机械公司事故事件处理控制程序.docx

1 目的 当出现事故、事件时，采取调查以及处理，防止问题再发生。 范围 用于本公司安全生产、环境污染、职业健康事故、事件的报告、调查处理、跟踪落实。 职责 3.1 行政部是本程序的归口管理部门。 3.1 总经理负责事故、事件调查的组织、领导和处理意见的批准。 3.2 行政部部长负责协助总经理调查工作的组织和监督，纠正预防措施的落实。 3.3 事故、事件责任部门负责安全生产、环境污染、职业健康事故、事件的调查，负责人及时向上级报告，并落实相关纠正预防措施。 4 管理程序 4.1事故、事件、不符合报告的策划 4.4.1事故、事件、不符合报告制度 4.4.1.1发生事故后，负伤者或事故现场有关人员可以直接向主管责任部门领导报告。 4.4.1.2生产车间和设备科负责对安全生产与环保事故、事件的应急协调、调查与处理。 4.4.1.3公司级领导责任部门负责人需立即采取抢救措施（启动应急准备的响应计划）、应急预案，并向公司报告：事情紧急可先口头、电话报告，事后必须书面向公司报告，形成《事故、事件、不符合调查处理报告》，报告内容必须真实，不得隐瞒或虚报。事故、事件发生执行《应急准备和响应控制程序》。 4.4.1.4专兼职部门安全生产、环境污染、职业健康管理员负责对整个事故过程的调查与处理。专兼职安全生产、环境污染、职业健康管理员对运行检查中发现的事件、不符合情况记录在《日常巡查表》中，必要时形成《事故 、事件、不符合调查处理报告》，并在12小时向所属上级部门（生产车间或设备科）报告。所属部门接到《事故 、事件、不符合调查处理报告》须进行原因分析，针对其危害性和缓急程度进行处置或向公司主管领导汇报。 对于不报告、虚报事故、事件者，根据风险评价情况给予责任人处分，对于接受报告而不处理的责任人，由公司给予从严处分。 4.4.2 事故调查小组组成和工作内容 4.4.2.1 公司安全生产委员会为公司常设机构，组长为总经理，各部门总监及部长为委员。 4.4.2.2工作内容： 在安全生产、环境污染、职业健康事故、事件发生时：查明事故发生的过程、人员伤亡、经济损失、污染程度和事故原因；确定事故的性质和责任者；提出事故处理意见和评价，责任部门纠正措施和预防措施；写出事故调查处理报告。 事故、事件调查和处理 4.2.1事故、事件、不符合控制程序 4.2.1.1控制流程应按报告→处理→调查原因→制定纠正预防措施→对纠正预防措施风险评价→纠正、预防措施实施→确认措施的有效性→巩固。 4.2.1.2安全生产、环境污染、职业健康事故、事件发生后，须认真仔细地调查事发原因，可从人、机、料、法、环等方面分析。 4.2.1.3查明原因后由责任部门制定相应的纠正和预防措施，以《事故、事件、不符合调查处理报告》和《纠正/预防措施报告》向公司行政部报告。 4.2.2纠正措施和预防措施的评审 纠正措施与预防措施与发生的事故、事件、不符合在程度上的适应性；评价所订立的纠正预防措施实施后是否带来新的风险、新的污染；讨论纠正预防措施实施的有效性；评审通过后由评审人员签字认可，未经评审或未批准的纠正预防措施不得实施。 4.2.3实施的监督 4.2.3.1责任部门严格纠正/预防措施实施，由评审人员实施监督，对实施效果进行验证和记录。如涉及文件需更改时，相关部门修改相关文件。 4.2.3.2专兼职安全生产、环境污染、职业健康事故、事件管理员跟踪检查事故、事件后所采取措施的实施情况，登记在《事故、事件、不符合调查处理报告》中。通过实施，由跟踪验证部门确认其有效和适宜性或提出新的改进意见；写出事故、事件的跟踪验证记录。切实做到原因不清不放过，责任不明不放过，措施不落实不放过，有关人员未受到教育不放过，报公司主管领导认可。 4.3巩固及纠正预防措施的结果 4.3.1经过实践认可的绩效好，对污染、风险控制良好的措施，可作为文件固定下来，涉及到文件、记录变更的，需按《文件控制程序》、《记录控制程序》要求进行文件更改。 4.3.1经过实际检验，该措施未消除或未完全消除风险，可变更执行，并检查本次措施制定过程中不足之处加以改进。 5 相关记录 《纠正/预防措施报告》 《事故、事件、不符合调查处理报告》