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便利店固定资产管理制度 一、目的 为加强公司固定资产、设备的管理，提高设备使用率，使各门店的固定资产、设备管理、资产立项审核、立项合同签订、立项合同季度审核等一切与公司其他业务拓展所需固定资产投入有关的工作更加规范化、标准化，公司特制定如下管理条例，望各店长及员工遵守执行。 二、职责 公司资产管理部自本条例下发之日起对下属门店所有固定资产及设备予以建立专用明细科目、由专人对门店所有固定资产分配、使用、损坏、流失情况进行公正、公平的监督、检查、追究、处理。 对申请新添置和报废、处理固定资产、设备予以审批、复核、登记。 三、资产管理办法 1 、资产管理部对门店及所有部门现有固定资产予以登记并建立专用明细科目。 2 、各门店在现有已分配固定资产、设备基础上若需要添置新设施、设备由相关责任人向部门主管提出申请并批准后报集团资产管理部登记、备案。 3 、资产管理部对提出设备添置部门的申请48小时内予以审核、登记，购置物品价值100元以上必须交由总经理签字同意后方可执行。 4 、所有门店所购置价值在两千元以下的物品每月不得超出5000元，否则资产管理部不予审核，财务不予以报销。 5 、所有添置设备必须按照指定采购渠道予以采购，采购完毕后相关部门将发票必须24小时内交至资产管理部进行审核、登记并签字确认后，财务部门方可报销否则一律不与核账、报销。 6 、所有已经分配使用设施、设备对各部门采取一把手管理责任制并落实到人，各门店设施、设备应爱惜使用，若出现人为损坏和丢失、闲置不用等现象由各部门经理及使用责任人承担相应损失，若经资产管理部核查后确定属于人为损坏，财务部门不准予以报销维修费用，相应费用由直接责任人赔偿、支付。 7 、任何人员在工作调动、离职或其他任何原因离开工作岗位必须首先到所属财务部门进行资产移交手续办理，所属办公用品和设备移交完毕后其所属人力资源部方可办理相应人事手续，否则不准调离原工作岗位、辞职等人事变动。 8 、所有资产的移交、清查工作完成后必须将结果报与集团资产管理部进行备案、登记，由集团资产管理部审核后再行通知集团人力部下发人事变更通知，相关分部门人力资源部才可以对相关人员做出人事变更安排，若在此过程中发现资产有流失、损坏等现象，集团资产管理部将通知人力资源部门对责任人做出冻结或扣除工资、培训费等赔偿处理措施。 9 、所有资产的维护、保养采用定点、定人巡查制度，资产所属部门应指定专人进行每天对资产进行巡查、巡检发现问题及时处理，对空调、电脑等贵重设施应进行巡查，发现异常及时处理、上报。 10、所有报废、处理设备必须由各门店写出申请后报资产管理部进行备案、登记、审核后按照给出的指导价格底线或渠道予以处理，任何人不得擅自处理，处理完毕后将有关凭证必须在24小时内交至资产管理部登记。 所有报废、处理设备由后勤部、资讯部等相关部门和其他专业人员鉴定确定不可继续使用的方可到资产管理部提出处理、更新申请后报总经理审批，否则资产管理部不予受理，报废资产所属部门不得擅自处理。 所有价值2000元以上的大型设备必须设置设备使用明细表，由使用部门负责人进行签字并签定保证完好使用协议并接受资产管理部检查、监督。 所有办公设备等，各部门必须在指定位置贴放物品明细以备检查、监督的同时由相应负责人签定物品完好使用协议。 资产管理部对办公设备的检查采取不定期抽查方式予以检查监督，对大型设备等贵重物品使用状况进行不定期和定期检查，定期检查周期每个检查周期为半个月。 有固定资产、设备内部调拨、借调、对外借调等固定资产使用、所属权限变更等必须由需求部门向资产管理部提出申请后统一进行安排、登记。 由于部门领导安排的固定资产调拨工作，需求部门必须拿领导签字的相应文件到资产管理部登记后由资产管理部进行统一安排。 各部门不得在未经部门领导和资产管理部登记、审核、同意的情况下擅自进行D类以上固定资产的调拨、借调。 任何人或部门不得未经部门领导同意和资产管理部登记、审核前提下擅自将部门设备借与部门以外部门或个人使用。 C类以上类别价值较高办公用品不得进行与工作无关事项情况下使用或擅自携出。