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市执法局 2016 年关于环境综合整治等专项 经费项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 文昌市城市管理综合执法局（以下简称“市执法局”） 系省编委 《关于文昌市设立城市管理综合执法局的批复》 （琼 编【 2014】47 号），撤销文昌市城镇建设环境卫生监察局后 设置的负责全市城市管理综合执法的市政府工作部门。 文昌市城市管理综合执法局内设综合办公室、综合执法 处理室、 执法监督室和五个下属大队， 即直属大队、 一大队、 二大队、三大队、环卫执法大队，机构级别均为副科级。市 执法局及其派出机构人员编制 105 人，兼职 6 人，文昌市城 市管理综合执法局主要职责是执法职责和管理职责。 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 环境综合治理是在党和政府的领导下，强化政府环保部 门的职能，依靠政府各部门的分工配合，运用各种手续，组 织和监督各单位和市民，从各方面共同努力，综合防治环境 污染。按照文昌市人民政府办公室文府办【 2012】 306 号文 件赋予文昌市城市管理综合执法局主要职责， 2016 年度将城 镇环境治理工作将深入开展“两学一做”活动 , 把开展“两 学一做”活动当作重点工作来抓，及时成立了“两学一做” 领导小组，实行组长负总责，副组长具体抓，形成一级抓一 级，层层抓落实的工作格局；加大宣传，向市民宣传管理法 规营造良好的社会氛围； 狠抓班子建设， 不断提高执政能力， 采取多种形式开展培训活动，加强队伍建设，招聘非编执法 人员；全面落实“门前三包”管理责任制，市容环境管理进 一步强化，规范户外广告设置，严格查处违法建设工作，展 网吧专项整治工作，落实信访督办工作。 （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标 项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标 二、项目资金使用及管理分析 （一）项目资金到位情况分析 根据文昌市财政局文财预【 2016】 28 号文“关于批复 2016 年市本级部门预算的通知” 安排本单位 “环境综合整治 等”专项经费额度 150 万元。 截止项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财 政项目专项资金 150 万元全部到位，资金到位率 100%。 （二） 项目资金使用情况分析 根据 2016 年度的财务资料反映， 2016 年度实际使用 （支 出）的项目经费合计 1,500,000.00 元, 控制在预算范围内， 具体开支如下 : 1、街道和垃圾清理费 53,350.00 元 ; 2、乱停放摩托车 92,600.00 元 3、禁止倾倒垃圾广告牌和城管徽章 27,779.85 元 4、拆除违规广告牌 24,350.00 元 ; 5、治理乱涂乱贴 23,118.00 元 ; 6、拆除违建 706,291.47 元 ; 7、购置执法设备 （含服装 ）381,522.00 元 8、执法车费用（汽油） 2,354.40 元; 9、聘请律师 30,000.00 元 ; 10、违建拆迁预算、测量、测绘费 49,719.28 元 ; 11、订报刊 393.00 元 ; 12、吊移压机和水泥罐 2,000.00 元； 13、办公用品 2,600.00 元； 14、租车及差旅费 1,912.00 元； 15、九大环境建设宣传牌、整治公告牌等 11,600.00 元; 16、其他（项目支出、误餐、伙食补助） 90,668.00 元。 （三）项目资金管理情况分析 本次绩效评价范围内的项目资金统一由财政专库管 理，由文昌市财政局会计核算中心负责进行会计核算并严格 执行相关政策，从申请支付至审批等程序均已到位。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织实施情况 在市委、市政府的正确领导下，在有关部门和社会各界 的监督及大力支持下，我单位紧紧围绕“五位一体”和“四 个全面”的科学总体战略布局，以党的十八届四中、五中、 六中全会为指导，全面贯彻落实科学发展观，全局上下同心 协力、攻坚克难，以“九大环境经济建设”为抓手、以开展 “整治违法建筑三年攻坚行动”为重点、以队伍建设和提高 执法水平为突破口、以“开展网吧专项行动”等综合整治活 动为载体，按照严格治理、常抓不懈、稳中求进的思路，积 极创新工作机制，为建设美丽和谐新文昌、为航天首发做出 积极贡献。 四、绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况。 项目的经济性分析 （1）项目成本（预算）控制情况。 根据文昌市财政局“文财预 [2016]28 号文” 《关于批复 2016 年市本级部门预算的通知》 ，批复环境综合整治等专项 经费项目资金 150.00 万元。 截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金 实际到位 150.00 万元，实际使用 150.00 万元，项目的到位 资金及使用均控制在预算范围内。 （2）项目成本（预算）节约情况。 根据相关的财务资