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深圳航空酒店经济合同管理制度 一、经济合同的管理原则 1、对外的经济合同必须符合国家的各项有关法规、政策。 2、经济合同的管理采用严格的授权制： ⑴对外签定经济合同必须由酒店法人代表授权。 ⑵酒店对外的一切经济合同，必须加盖本酒店公章，各部门不得用 部门专用章对外签定合同。公章授权由专人保管。 ⑶对外经济合同如需变更、 解除， 要按原合同订立时的审批程序授 权专人办理。 ⑷经济合同正本授权由总经办保管，畐怵交财务部，复印件分送有 关部门。 ⑸如经济合同在履行中发生纠纷，由总经理授权专人负责解决。如 在解决纠纷中需要通过仲裁部门或司法部的， 也必须由总经理授 权处理。 3、经济合同管理集中与分散管理相结合。集中为主，分散为辅。 二、财务部是酒店合同管理的主管部门，其职责是： 1、 负责审核合同中有关经济条款和内容。 2、 参与重大经济合同的谈判、签订、变更、调解、仲裁、评估等活 动。 3、 核查各部门订立和履行合同的情况。凡销售合同、合作合资联营 合同、工程合同、采购合同等，先由各有关业务部门在总经理授权 后对外负责拟订， 再交财务室审核， 最后交总经理审定后方可签 订。 三、经济合同管理办法 1、签订合同必须由有关业务部门先填写合同审查表，由部门经理 签署后， 连同合同文本交财务部进行审核， 然后再报总经理审定 只有待总经理签批后业务部门才能得以授权对外签订合同。 2、签订合同时对对方履约能力（包括资信、资格）不明的，除要 求其出示法人委托书外，还应要求出示营业执照副本。银行资信 证明或担保单位的担保文件。 3、凡涉及酒店付款合同，应于合同规定的付款之前五天，由有关 部门通知财务部，以便及时筹措资金按时付款。 4、凡涉及变更、补充、修改、提前终止合同，必须由有关部门先 提出书面报告，交财务部进行审核，然后再报总经理审定后才能 执行。 5、有关合同的各种往来信函、邮件等资料由业务部门负责保管， 并根据财务部和总经理的要求提供需要材料的复印件。 6、对已生效的履行完毕的合同要整理归档，由总经办将合同正式 文本，业务部门将往来信函等交总经办分类、整理、立卷、装订 归档。 一般购销合同档案保存期为五年， 重大合同需永久性保存。 深圳航空酒店采购管理制度 深圳航空酒店采购管理制度 深圳航空酒店领料管理制度 深圳航空酒店领料管理制度 物品领用制度 1、填单及批准：领用物品一律填写“物品 /食品领用申请单” ，经 部门经理签字后到库房领取。 2 、领用控制：属于部门专用物品，由部门控制领用，其它部门需 经过总经理批准后方可领用。例如 : 客房小酒吧食品、饮料、 客房用品及清洁剂由客房部负责；工程材料、工具由工程部负 责；礼品由行政办负责。 3、 固定资产和低值易耗品领用：经财务部办理领用手续。 4 、贵重物品控制：贵重物品要根据总经理指定的使用范围和领用 审批程序办理领用。 5、 内部供货：内部职工和员工要求由库房购买物品，一律经财务 部审批，办好交费手续后开单出库。 损失报告制度 1、 库存物品的丢失，变质、过期、破损、自然损耗、盘亏，物品 采购中发生的各种损失或短少，财务盘点短少等由经管人填报 《损失报告》单，经主管或经理检验后报领导审批和处理。 2、物品在使用部门使用和控制期间发生变质，过期，损坏等情况 由使用部门填报《损失报告》单，由财务部核实后报领导审批， 这类已报损的待处理物品一律交回财务部处理。 一、 采购申请： 一切物品的采购办理都要以经过批准的采购单为依据。 采购单一般由用物部门填报，属于规定由库房常备的物品由库房 提单。尽量避免紧急采购，确实必要的应在采购单上注明，并经 财务部批准后给予安排。 二、采购审批： 采购单部门经理签字后送财务部办理审批。 财务部应在 三天内办好审批手续，未能批准的采购单退还申请部门。 三、采购单管理： 采购单由财务部负责管理， 包括： 编号、登记、 送批、 交付执行（未批准的退申报部门）及事后查询。 四、采购： 根据已批准的采购单由财务部安排采购， 一般在本市采购的 应在三日内办完。 专业性较强的物品可经总经理决定派专人采购。 五、收货 1、 根据购货发票检查货物的品种、牌号、数量、规格、质量、保 鲜、包装等情况，确认无误后入库，必要时可请进货部门派人 协助验收。属于食品饮料的验收还要执行有关质量检验的规定， 验收有问题的由采购员或经办人员负责处理。 2、收货后开出收货报告一式三份，一份交采购员，一份交成本管 理员，一份留存。 3、收货时发票未到的可根据经办人提供的情况验收，并在收货报 告上注明“发票未到”。 深圳航空酒店仓库管理制度 深圳航空酒店仓库管理制度 仓库管理 1、货物按类别编号，每个号建一张存货卡，货物在库数量变化应 立即在卡片上登记，卡片上的余数随时与实物数一致。 2、各类存货要