施工企业公司职能分配表.docx

施工企业公司职能分配表 部 门 一体化管理体系要求 最高管理者 管理者代表 总 工 程 师 工程管理部 质量安全部 综合办公室 物资设备部 计划财务部 项 目 部 管理手册章节 ISO9001 ISO14001 OHSMS 4.1 一体化管理体系总要求 4.1 4.1 4.1 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.2.2 管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 ▲ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录的控制 4.2.4 4.5.3 4.5.3 ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ● 5.1 管理承诺 5.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 5.3 质量、环境、职业健康安全方针 5.3 4.2 4.2 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● 5.4.1 一体化管理体系策划 5.4.2 4.3 4.3 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● 5.4.2 环境因素、危险源的识别评价 4.3.1 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制计划 4.3.1 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 5.4.4 法律法规与其他要求 4.2.3 4.3.2 4.3.2 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.4.5 质量、环境、职业健康安全目标、指标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● 5.4.6 环境、职业健康安全管理方案 4.3.4 4.3.4 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.5.1 职责与权限 5.5.1/5.5.2 4.4.1 4.4.1 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● 5.5.2 信息交流 5.5.3 4.4.3 4.4.3 ▲ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 5.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 ▲ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 6.2 人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 6.3 基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 ▲ ● ○ ○ ● ○ ● 6.4 工作环境 6.4 4.4.1 4.4.1 ▲ ● ● ○ ○ ○ ● 7.1 产品实现的策划 7.1 4.4.6 4.4.6 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 7.2 ○ ▲ ○ ○ ○ ● 7.4 采购 设 备 7.4 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ● 材 料 7.4 4.4.6 4.4.6 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ● 经 营 7.4 4.4.6 4.4.6 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● 7.5.1/2 生产和服务提供过程的确认 7.5.1/7.5.2 4.4.6 4.4.6 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ● 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 4.4.6 4.4.6 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 7.5.4 顾客财产 7.5.4 ▲ ● ● 7.5.5 产品防护 7.5.5 4.4.6 4.4.6 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● 7.5.6 环境管理运行控制 4.4.6 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● 7.5.7 职业健康安全管理运行控制 4.4.6 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ● 7.6 应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 7.7 监视和测量装置的控制 7.6 4.5.1 4.5.1 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ● 8.2.1 顾客满意 8.2.1 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.4 4.5.4 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 4.5.1 4.5.1 ○ ○ ● ▲ ○ ○ ○ ● 8.2.4 质量、环境、职业健康安全监视和测量 产品质量 8.2.4 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ● 环境绩效 4.5.1 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 职业健康安全绩效 4.5.1 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.3 不合格品/不符合的控制 不合格品的控制 产 品 8.3 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 材 料 8.3 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ● 环境违章的控制 4.5.2 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ● 职业健康安全事故、事件及不符合的控制 4.5.2 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ● 8.4 数据分析 8.4 4.5.1