供應商管理程序書.docxVIP

【供應商協議管理作業程序書】 文件編號： CMMI-01-0305 版 次： 血2 文件日期： 92年10月24日 傑印資訊股份有限公司 TOC \o 1-5 \h \z 0. 簡介 1 \o Current Document 0.1 流程名稱及編號 I 0.2 流程目的 1 \o Current Document 0.3 範圍 1 \o Current Document 0.4 流程關係圖 2 0.5 作業流程圖 3 \o Current Document 0.5.1 外購需求分析作業 3 0.5.2供應商評選與簽約作業 5 \o Current Document 0.5.3委外執行監控作業 9 \o Current Document 0.5.4產品移交及驗收作業 11 \o Current Document 0.5.5零星採購作業 13 \o Current Document 0.6 監控項目 18 \o Current Document 0.7 相關文件及表單 18 \o Current Document 0.7.1相關程序文件 18 \o Current Document 0.7.2 大綱、範本及檢核表 18 \o Current Document 0.7.3相關表單及工作產品 18 1. 外購需求分析作業 20 \o Current Document 目的 20 \o Current Document 管理職責 20 \o Current Document 121 專案經理 20 1.2.2請購人員 20 \o Current Document 123專案/申請部門主管 20 \o Current Document 1.2.4採購部門 20 \o Current Document 1.2.5 公司主管 20 \o Current Document 輸入項目 21 \o Current Document 工作產品產出 21 \o Current Document 作業內容 21 \o Current Document 外購需求產生 21 \o Current Document 1.5.2外購管道、商源分析與評估 22 請購 22 \o Current Document 1.5.4採購規格訂定 22 1.5.5採購規格審查 2.供應商評選與簽約作業 2. 供應商評選與簽約作業 目的 管理職責 2.2.1請購人員 2.2.2申請部門主管 2.2.3公司主管 2.2.4採購部門 2.2.5法務人員 輸入項目 工作產品產出 作業內容 商源尋找 2.5.2供應商評選 2.5.3準備「採購合約」或「外包合約」 2.5.4比價、議價 2.5.5下單、簽約 2.5.6 「採購合約」或「外包合約」變更 2.5.7後續作業 委外執行監控作業 : 目的 管理職責 3.2.1外購申請部門主管 322請購人員 輸入項目 工作產品產出 作業內容 3.5.1委外監控查核規劃 3.5.2供應商工作計畫之提岀 委外監控 3.5.4委外成果審查作業 產品移交及驗收作業 : 目的 管理職責 4.2.1外購負責人 4.2.2專案品管員 423技術人員 輸入項目 工作產品產出 作業內容 4.5.1產品交貨與點收 4.5.2產品驗收 產品移交 4.5.4供應商評估 5. 零星採購作業 ， 目的 管理職責 請購人員 5.2.2申請單位主管 5.2.3採購部門 輸入項目 工作產品產出 作業內容 5.5.1請購 5.5.2商源尋找 5.5.3採購 5.5.4產品驗收 報備 5.5.6採購 5.5.7驗收 5.5.8補單  0. 簡介 0.1 流程名稱及編號 流程名稱：供應商管理程序書【供應商協議管理作業程序書】。 流程編號：CMMI-01-0305o 0.2 流程目的 規範本公司各產品(含服務)外包或採購(以下統稱外購) 時，在外購需求分析、供應商選擇、合約訂定、監控查驗、產 品取得、驗收及移轉等工作上之作業方式，以確保各外購作業 之有效及一致性，同時也能確保外購產品(含服務)之品質。 0.3 範圍 凡本公司各作業在實施過程中，交付予客戶產品中有任何 產品或組件需自外部組織獲得時，均應依本流程實施。 所謂外部組織係指原執行範圍以外之組織，包含本公司以 外之組織及原執行單位以外之本公司內部組織。 外購產品包含應交付客戶之產品、環境；或毋需交付之開 發工具或環境等。 備註：在本程序書中述及的法務部門職責由行政部門置主管負 責。 [CMMI-0I-0305]版