分析检验管理制度.docVIP

附件1 第三章分析检验管理第一节一般规定 第1条 本章内容依据《中国林天然****公司质量管理办法》、《中国**天然 林股份有限公司炼杯与化工分公司产品质量管理规定》等规章制度制定。 第二条 本章内容适用于公司及所属各单位。 第三条术语解释 （-）正式分析计划：指炼杠化工生产装置正常运行时用于监控产品质量状 况的分析计划。 （二） 临时分析计划：指新建、改扩建装置开工初期试运行时的分析计划； 装置正常运行期间，根据生产或质量考察的需要，临时增加的分析计划；新产品 试生产时的分析计划等。 （三） 标准物质（RM）：具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性， 用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。 （四） 有证标准物质（CRM）:附有证书的标准物质，其一种或多种特性值用 建立了溯源性的程序确定，使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的测量单 位，而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度。 （五） 副标准物质：具有一定代表性、性质较稳定的，用于实验室实物质量 控制的样品。 （六） 标样：标准物质、有证标准物质、副标准物质统称标样。 （七） 盲样：指已经检验，隐去来源、检验时间和结果，再次检验的样品。 （八） 样品抽査：利用盲样或标样对检验数据准确性进行验证的过程。 （九） 内错：检验质量差错在报岀本班（室）前经审核发现或在报出后自己班 （室）及时发现并更正，未造成任何不良后果的。 （十）外错：检验质量差错已经报出，为非本班（室）人员发现的，但未造成 任何不良后果的。 （十一）分析检验事故：已造成生产损失或不良影响的检验质量差错。 （十二）封样：与成品检验采样同时取得的、至少可供一次全项目检验，保 留封存的产品样品；或供需双方共同签收保存的原产品留样。 （十三）三及时：采样及时、分析及时、报结果及时。 （十四）五准确：采样准确、基准准确、分析准确、计算准确、结果准确。 （十五）三级检查：自检、互检、班长检查。 （十六）保留（保证）项日：出厂检验时按时间间隔定期抽检的项 第四条 本章内容由质量管理部负责解释。 第二节分析计划 第五条原材料分析计划 （-）原材料分析计划包括原材料A、B、C分类、采用标准、分析项目、技 术要求、试验方法、分析频次及使用装置（车间）等，原材料分析计划根据生产 过程质量控制需要对其进行修订。 （二） 生产技术处、机动处、环境监测及管理部负责组织各单位对本部门所 管辖的原材料确定A、B、C所属类别及技术要求，质量管理部门负责编制原材料 分析计划，经质量管理部门主管领导审定下发。 （三） 新增原材料或原材料发生变更时，质量管理部门根据使用单位和原材 料主管部门意见，制、修订原材料标准，同时修订相应分析计划。 （四） 同品种同批次原材料山指定的质检部门承担分析，检验数据在全公司 内部共享，减少公司内部的重复分析。 （五） 过期原材料的分析，由使用单位或采购部门提岀申请，质检部门根据 分析计划中的检验项目进行检验。 （六） 二级单位需制（修）订原材料分析计划时，填写“兰州**公司原材料 （三剂）标准及分析计划制（修）订申请表”（附件17. 03.01）,质量管理部门 根据生产过程质量控制需要，提出审査意见，经质量管理部门主管领导审定后下 发执行。 第六条包装物检验计划 （-）由质量管理部组织采购部门及使用单位共同编制。内容包括包装物名 称、A、B、C分类、抽样地点、分析项目、质量指标、试验方法及分析频次等， 包装物检验计划根据生产过程质量控制需要对其进行修订。 （二）新增包装物或包装物发生变更时，相关单位可填写“兰州**公司原材 料（三剂）标准及分析计划制（修）订申请表”（附件17. 03.01）,提出修订申 请报质量管理部门。质量管理部门根据包装物质量控制需要提出审查意见，制、 修订包装物标准，同时修订相应分析计划。经质量管理部门主管领导审定下发。 第七条中控（镉出口）、半成品（中间产品）及成品分析计划（简称分析计 划） （-）分析计划的制订应遵循有利于生产操作、有利于过程控制、有利于质 量监督和保证产品质量的原则。 （二） 分析计划包括样品名称、采样地点、分析项目、质量指标、试验方法、 分析频次、指标分类等（附件17. 03. 03）o （三） 对质量稳定、实测数据优于现行控制指标的分析项口和产品标准中规 定的出厂周期检验项可采用按时间间隔定期抽检的方式进行控制，建立保留 （保证）项目。 保留（保证）项目的建立，应有充分的依据，至少连续统计大于保留时 间间隔的数据，汁算均值和标准偏差，确认该项目的统计值与指标值有比较大的 富余度时，方可将该项目列为保留（保证）项日，但产品的主要项目不得定为保 留（保证）项目。 如原料和工艺等有较大变动、产品标准和方法标准发生重大变化时，应 及时取消相关保