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仓库物流管理制度 批 准 审 核 编 制 文件编号 Fl-MP-R004 版次 1.0 实施日期 2021.1.6 仓库物流管理制度 1.目的：为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2.范围：适用于仓库物流的管理。 3.职责： 3.1.仓管员负责对仓库出入库管理、库存产品日常管理，确保账、物一致。 3.2.司机负责接货入库及送货配送工作。 3.3.核算部会计负责参与仓库月底的盘点工作。 4.作业内容： 4.1 货物进仓规定 4.1.1 仓管员接到财务开单通知到货，核准到货数量后，确认库容是否够放，并提前整理堆放位置。 4.1.2 货物到库后，仓管员依据生产中心物控部随货《商品发货单》上所列的品项，数量进行清点核对；到货数量/日期不准确，或与清单数量不相符，及时知会生产中心物控部与开单员，更改清单上货品信息，司机签字确认。 4.1.3 发现外箱破损，有漏液现象，表面较脏，没有生产日期或日期模糊等品质问题，及时知会生产中心物控部与开单员，由开单员并更改清单上货品信息。 4.1.4 仓管员数量清点核对无误，在生产中心物控部随货《商品发货单》上签字，一联 交给财务会计，一联自留存根，并办理入库手续，及时做好入库手工入帐登记工作。 4.2 仓库货物保管规定 4.2.1 仓管员是货物保管及仓库安全管理的主要责任人，货物丢失或保管不当，造成损失的，要负赔偿责任；若出现监守自盗等现象发生，情节严重者，依据公司相关制度处罚直至开除，或诉讼于法律责任。 4.2.2 货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“货物摆放整齐、库容整洁干净，减少搬运周转环节”。 货物不得随意摆放，不得在规定的区域外摆放货物，特殊原因需要在2小时内进行整理归位。 4.2.4 每日库存信息按规定时间及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保数据准确性与可靠性。 4.2.5物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 4.2.6 仓库内要保持通风、干燥，应有防雨、防潮、防火措施。 货物出仓规定 4.3.1 开单员根据客户报单，财务收到货款后（特殊情况有赊销，一律由营销总经理签字），开单《发货单》交由仓管员，仓管员凭发货清单如实发货，没有上级受权，不得随意更改发货清单，发现一次按300元处罚。没有发货清单或财务收款单凭证，仓管员有权拒绝货物出库。 4.3.2 仓管员发货时，务必仔细检查发货清单上出库品项，杜绝发错货，多发少发货现象发生。 4.3.3 仓管员必须保证出仓货物表面干净整洁，外箱完好，不漏液，货物出仓日期要与发货单上保持一致。上报库存数据，必须如实上报商品信息，发货应遵守“先进先出”仓储原则，保证货物不积压、不产生报损、不占用库容。 4.3.4 发货时，发现货物没库存或库存不足，应及时报备开单员与营销总经理，不报备或自以为是，产生投诉或公司损失的，承担相应的处罚责任。 4.3.5 任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库内拿走货物，不得以在货场或货位中乱翻乱动，仓库人员有权制止和纠正其行为。 4.3.6 送货司机根据《发货单》开出的品项和数据装车，并清点数据后在《发货单》上签收，货物送到客户后，客户清点数量后在《发货单》客户栏上签字，送完货后，将《发货单》交由仓管员做出库帐。 4.3.7 公司车辆送货完成，仓管员与司机做好单据交接工作，检查返回单据是否齐全，客户是否签字或盖章，是否有改单现象发现，是否已将退货返回仓库，有异常，及时找直接责任人对接，无法解决的，报备上级以求解决。 4.3.8 紧急特殊情况：客户急需送货，来不及开《发货单》。 4.3.8.1 由业务人员提供客户付款凭证，司机填写《借条》先将货物从仓库借出送给客户，客户收到货物后填写《收条》，司机送完货后，将《收条》交给仓管员办理出库记帐。 4.3.8.2 仓管员需跟踪财务开单员，及时事后开出《发货单》，仓管员将《借条》、《收条》与《发货单》订在一起，交由财务会计。 4.3.9 职能部门货物出库规定 4.3.9.1 职能部门卖酒、品鉴会用酒等需要开单出库的，开单员凭总裁审批的方案或签呈开出《发货单》，仓管员凭单发货出库。 4.3.9.2 紧急情况下，来不及开单，仓管员需凭总裁审批的《借条》进行出货，待当事人开出了《发货单》，以《发货单》换回《借条》。 4.4 仓库盘点规定 4.4.1 盘点由仓管员与财务人员一同进行，仓管员服从配合财务人员监盘。 4.4.2 盘点时，保证盘