自行车公司MRP系统物料管理作业办法.docVIP

G I A N T 标准书 核 准 审 核 主 管 复 核 标 准 编 号 MRP系统物料管理作业办法 制 定 日 期 G C 8 2 0 1 3 XXXX年11月11日 目的： 为使物料管理之电脑作业能顺利进行，确保发料、领料、除帐、退库、借用以及成本之正确，特订定本办法。 适用范围： 凡与物料管理有关之各项资料准备工作，事前协调及资料的检查、维护与处理均依本办法办理。 本办法之相关标准《MRP系统需求计划作业办法》、《MRP系统采购作业办法》。 发料作业： 3-1．物料发料人员依料单、焊接生产小日程及装配生产小日程进行物料之备料作业 3-2．备料班凭生产小日程和MO报表、“物料代用联络单”、“BOM内容变更单”等依据与物管发料人员交接物料并做好拆料配料工作。 3-3．物管发料人员和备料班发料人员应及时向生产现场进行发料。生产现场相关人员应按MO报表、“物料代用联络单”、“BOM内容变更通知单”等依据进行交接。 3-4．物管发料人员依小日程和料单分MO完成发料后，应及时在“MO除帐作业管制表”上签核，以示发料完成并作为除帐之依据。 MO整批除帐作业： 4-1．生产企划室绩效管理人员须依生产现场之“生产日报”和POP转入之成车入库资料及时完成当天的PAC收料作业。 4-2．除帐员依“MO除帐作业管制表”上反映的发料进度，及时进行MO整批除帐处理。除帐完毕后，在“MO除帐作业管制表”中签核并登记除帐日期。 起 稿 者 管 理 单 位 采 购 课 修 订 日 期 XXXX.07.07 . . . . . . . . GC 82013 (第1 页 共3页) XX自行车有限公司 标准书 G I A N T 4-3．除帐员必须每周列印两次“未收料、未除帐报表”，对报表中反映的MO中未彻底除帐的零件，进行零件个别除帐处理。 4-4．MO整批除帐为系统作业控制点。除帐员每周至少一次依“MO除帐管制表”对MO整批除帐时效和彻底与否进行检查，对遗留问题必须及时解决。必要时应提出异常报告，会相关单位解决。 零星领料与原物料、在制品调拨： 5-1．物料领用由领用单位开具“领料单”，经生产企划室核准后至物管发料员处领料。 5-2．储运课依需求开具“商品零件调拨单”至物管发料员处调拨物料或在制品。 5-3．除帐员对发料员核发的“领料单”和“商品零件调拨单”进行检查，确定无误后及时进行领料或调拨的除帐处理。 5-4．储运课依“商品零件调拨单”进入POS系统进行调拨物料入库资料维护。 5-5．调拨物料入库资料维护为系统作业控制点。入库资料维护后，必须及时进行资料的逐笔复核，确保MRP系统资料与POS系统资料的一致。输入和复核人员须在“调拨资料查核登记表”做记录 6．物料退库作业： 6-1．因跳批、盘点、混料等原因需退库，由相关单位开具“退存库仓申请单”。 6-2．物料退存仓库申请单“及时上电脑进行MO整批退料或零件退库处理。 7．原物料借用作业： 7-1．凡借用原物料（内部借用或公司外借用），均需持有借据并办理审批手续。 7-2．借用人和经办人必须确定计划归还日期，以保证公司原物料的正常使用和除帐作业的正常进行。 7-3．借用人和经办人须按“原物料借用管制表”要求逐项填列相关内容，包括借出和归还。 7-4．原物料借用为系统作业控制点。 物管主管每周应对“原物料借用管制表”反映的物料借用情况进行检讨，并由相关人员进行跟踪。外借物料逾期未归还的，应会相关单位及时作扣款处理。 8．原物料调拨： 8-1．凡需进行原物料内外销调拨的，应填制“原物料调拨单”并经副总签核同意。 GC 82013 (第2 页 共3 页) XX自行车有限公司 标准书 G I A N T 8-2．资讯中心依“原物料调拨单”进行调拨资料的处理，会计课依“原物料调拨单”进行相关费用的调整处理。 9．除帐等作业之月结处理： 9-1．除帐等作业之月结处理为系统作业控制点。 9-2．除帐员于每月底对当月之MO整批除帐、零星除帐情况进行归结，分析异常原因。同时须对当月“领料单”、“商品零件调拨单”、“退库存仓申请单”等表单进行整合，确认处理无误。当月除帐等作业月结情况由除帐员填制“月结报告“并送一份至会计课。 10．资讯中心对MRP数据库资料处理： 10-1、每日做数据库的资料备份，详细作业依据《电脑备份资料管理办法》。 10-2、每月底转采购系统的买价到MRP系统，展开成车的成本价 10-3、材料月结之详细作业依《材料月结办法》。 10-4、每月月结后清理数据库，电脑内只保留前两个月的订单资料供线上查询，物料异动则保留盘点开帐