XX管业公司样品管理规定.docVIP

文件 名称 样品管理规定 版次 A7 管 制 章 页次 1/4 文件 编号 WI-MD-27 制定 日期 XXXX-2-20 1.目的： 为规范样品的管理，服务于客户，提升公司在同行业中的品牌形象，加强样品领用的控制和管理。 2.适用范围： 客户用样品和送检用样品的管理。 3.定义 本公司样品分为客户用样品和送检用样品，客户用样品即客户只作为观看用样品及投标封样样品，送检用样品即公司和客户作为送质检站检测用样品。 4.职责与权限： 4.1车间负责样品的生产。 4.2生产技术部负责样品的生产计划和质量检验，并协助车间对送检样品、客户用样品及展销用样品的加工制作。 4.3生产技术部负责样品的保管和发放，并对样品的加工及领用作专项记录，以便统计及核查。 4.4销售部门负责人负责样品领用的审批。 5.作业规定 文件 名称 样品管理规定 版次 A7 管 制 章 页次 2/4 文件 编号 WI-MD- 27 制定 日期 XXXX-9-20 5.1流程图 生 生 产 计划生产 生 产计划生产客户用样品统计库存送检样品 生 产 计划生产 客户用样品 统计库存 送检样品 发放入 库NG生产技术部检验确认销售部门负责人审批销售部门负责人审批出库单入 库发放出库单实验室专项记录OK客户需要客户接收NGOK检验破碎再利用客户需要NG检验统计库存车间生产计划室安排生产 发放 入 库 NG 生产技术部检验确认 销售部门负责人审批 销售部门负责人审批 出库单 入 库 发放 出库单 实验室专项记录 OK 客户需要 客户接收 NG OK 检验 破碎再利用 客户需要 NG 检验 统计库存 车间生产 计划室安排生产 文件 名称 样品管理规定 版次 A7 管 制 章 页次 3/4 文件 编号 WI-MD-27 制定 日期 XXXX-2-20 5.2流程说明 5.2.1 5.2.1.1样品的加工制作 ⑴ 要求：样品外观、物理性能、长度按《产品技术要求》加工；长度与形状有特殊要求的(如片状)可按要求另加工； ⑵加工 a）生产技术部根据样品库存合理安排库存，并根据情况下发生产指令,安排车间生产； b）车间根据要求本着节约的原则，合理安排加工客户用样品，检验员检验合格贴上合格证后办理入库（放置于样品仓库）。 C)库存样品的加工，原则上根据库存数量和客户要求由生产技术部安排车间加工。 D)客户用样品需用塑料袋包装后存放仓库。 5.2 5.2.2.1送检用样品的要求按相关产品的国家标准或企业标准生产。 5.2.2.2生产技术部根据样品仓库库存标准合理安排库存，并根据生产情况合理安排车间生产，送检样品存放于指定的区域里。 5.2.2.3送检用波纹管样品一般整根（标准长度）存放，少量可截1米/根或0.3米/根存放，存放期1年，超过期限由质检办理相关手续作退库处理。 5.2.3 对于展销用样品的加工制作，销售部门应至少提前5个工作日把所需样品的名称、规格型号、数量及其它要求通知生产技术部，由生产技术部下发生产指令，车间安排加工，检验合格后办理入库。展销完毕后销售部门应负责完好地收回交于仓库，由实验室包装好 5.3样品的发放 5.3.1对于样品的发放，按《销售发货管理 5.3.2送检用样品的发放，销售部门应至少提前4个工作小时通知实验室，以便实验室有充足的时间提出申请加工，如数量多于6个，应至少提前8个工作小时通知实验室安排加工。 5.3.3实验室发放送检用样品时，须经过质量部门检验确认，以确保送检样品合格及准确性。 5.4其它未尽事宜协商解决。 6 样品库存标准 6.1库存标准表 文件 名称 样品管理规定 版次 A7 管 制 章 页次 4/4 文件 编号 WI-MD-27 制定 日期 XXXX-2-20 种类 6米（送检样品） 1米（送检样品） 0.3米（客户用、送检用样品） 0.15米（客户用样品） PVC波纹管 1-5根 3-10件 3-10件 / PE波纹管 1-5根 3-10件 3-10件 / 给水、燃气管 1-5根 3-10件 3-10件 / 6.2样品品种 6.2.1凡公司自产产品均需加工样品； 6.2.2实验室根据库存标准和发放情况，对库存样品及时补充。 7.相关文件 7.1《产销管理程序》 (CP-MD-01) 7.2《检验管理程序》 (CP-QC-07) 7.3《销售发货管理规定》 (WI-MK-01) 8.应用表单 8.1【原材料领用单】 （QR-MD-50）