QP-24-HD 工程变更管理程序书.docVIP

工程变更管理程序书 文件编号 QP-24-HD 新版日期 2013.6.4 版本/版次 1.0 页次 PAGE 1/ NUMPAGES 6 PAGE 制定部门：工程部 工程变更管理程序书 目 录 封 面 1 文件履历 2 目 的 3 范 围 3 定 义 3 内 容 3-4 相 关 檔 5 附 件 5 ※相关单位会签及需求文件（请制定单位?选会签单位） ?选 单位别 签名 需求份数 需求处 ?选 单位别 签名 需求份数 需求处 董事长 总经理 常务副总经理 制造副总经理 生产部 采购部 工程部 计划部 市场部 人力资源部 品质部 财务部 核 准 审 查 制 定 文件履历记要 版本/版次 变更理由 修订内容 核准 审查 制定 日期 1.0 新发行 新发行 李水莹 20 一、目的： 针对现有产品或已发行BOM表后的产品，经本公司或客户要求作局部工程修改的变更，为避免变更前后规格的混用和确保产品规格能与最新的需求一致，确保所有工程变更及时有效地实施,并具备可追溯性。 二、范围： 适用于本公司所有量产产品数据修改、工艺变更、物料变更等事项的全过程的控制。 三、定义: 3.1 ECR:工程变更需求单 3.2 ECN:工程变更通知单 四、权责： 4.1变更申请者： 4.1.1 由需求单位提出变更申请 4.2 品质 4.2.1 提供追踪数据以利相关部门事后评估该工程变更效果 4.3 市场 4.3.1 负责该项工程变更是否通知客户 4.4 文控中心 4.4.1文控中心应检查工程变更文件是否完整，对变更申请单编号 4.4.2 文控中心负责ECR，ECN的发型及存档 4.5 工程 4.5.1工程变更申请批准者为工程部最高经理或其代理人 五、内容: 5.1工程变更类别 5.1.1 A 5.1.1.1工程变更需通知客户 5.1.1.2主要变更为: ◆ 客户规格变更项目 ◆ 客户所指定材料变更(如:母板玻璃、油墨、包材、…等) ◆ 客户所指定厂区或生产线时, 当有跨厂区或新设产线做为产品量产使用时须通知客户此变更。 5.1.1.3验证完成所需检附数据：ROHS报告/MSDS/量产良率报告、变更前后差异性 较报告. 5.1.2 B级 5.1.2.1工程变更不需通知客户 5.1.2.2主要变更为: ◆ 直接影响最终成品之外观质量(例如:清洗机传送速度、磨边速度、抛光材料、…等导入)和功能特性等 ◆ 会影响产品之外观质量的QC工程表作业标准书变更 ◆ 主耗材2nd Source导入（磨轮、抛光垫、抛光粉…等） ◆ 量测机台或量测方法变更(除非客户无指定机台才可定义为B级) 5.1.3 C级 5.1.3.1 工程变更不须通知客户 5.1.3.2主要变更为:一般作业手顺变更，如下: ◆ QC工程表或作业标准书中不会影响最终成品之外观质量及功能特性之作业手法相关变更 ◆ 量产制程中加入新机台(例如:增设原有同型机台) 5.1.4 D级 5.1.4.1 工程变更不需通知客户 5.1.4.2 主要变更为: 一般性耗材导入和人员更换 注：1.以上A级变更需填写工程变更申请单并同时请品保或业务通知客户认可签回，并附上相关测试报告。 2.以上B/C/D级变更 需填写工程变更申请单，但不需通知客户 5.2 工程变更申请时机 5.2.1 当现有产品或已制定BOM表发行后的产品，因客户需求、技术问题或其他因素，需做变更的 5.3 ECR的申请 5.3.1申请者根据各自需要, 明确和完整填写 ECR 5.3.2需会签工程、品保、生产、市场、资材单位进行初步评审其可行性， 5.3.3评审同意并经工程最高主管批准后，方可进入工程变更验证阶段ECR 5.4 工程变更验证的记录 5.4.1工程变更的各项审查、验证、验收结果，由工程项目负责人记录与《工程变更验证记表》 5.5工程变更的定案 5.5.1工程变更验证计划完成后，研发部根据《工程变更验证记录表》填写ECN 要时，并召开工程变更会议知会相关部门工程变更事项 5.5.2各相关部门评审讨论并填写受该工程变更影响之在库/在途原材料/物料/半成/成品是否需重工、重检、报废或用完为止，生产部负责建议原材料/物料处理方式权责，品保负责建议成品 5.5.3工程变更会议后，文控中心给予工程变更申请单 5.6 ECN 的执行 5.6.1相关部门接收到 ECN 后,严格执行其内容 5.7 ECN 执行的跟踪确认 5.7.1工程部负责监督所有 ECN 涉及内容的实施及追溯 5.8文件的控制 5.8.1 行修订，其修订依《文件及资料管制程序书》