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生产管理内部控制制度 饲料生产管理制度 一、业务目标 1.饲料生产管理流程先进、合理、科学；各品种饲料产品质量符合食品安全要 求；实现公司战略规划所赋予的生产任务。 2.按照战略经营目标组织生产，及时解决生产过程中出现的各种困难和矛盾， 确保生产活动安全、稳定、按计划运行；优化生产流程、不断提高管理精益化程度、 持续实现节能、降耗、减灾。 3.保证各类生产数据及生产活动描述真实、准确、完整，生产报告信息可靠。 4.所有生产经营活动符合国家法规要求；生产管理活动符合公司内部管理制度 规定；所有业务板块的生产过程管理无违法现象。 二、业务风险 1.对市场需求估计不足、不按顾客要求生产或现场生产组织不当，可能造成不 合格饲料产品进入市场，影响食品安全，造成企业社会形象损害或影响企业品牌。 2.不正确的生产方式或生产组织指挥失误，造成生产装置发生意外事故或非计 划停工，影响企业与客户的合约；生产方案不合理，造成产品质量不合格、生产技 术指标不达标，直接影响企业经营利润指标。 3.生产数据信息或生产活动报告不真实、不准确、不完整，造成领导决策判断 失误或致使财务利润指标虚假。 4.产品不合格或生产流程不符合国家法规要求，可能被政府主管部门查处，造 成严重的经济损失和企业社会形象损害。 三、业务范围 本业务流程主要描述与饲料的生产相关业务流程。包括如饲料配方传递、生产 现场质量控制等。 生产管理内部控制制度 四、饲料生产管理业务流程 1.饲料生产实施以销定产。所有生产活动组织均须以订货计划为信息依据。 2.生产、原料、质量管理、销管等各部门，应根据月订货计划作为工作指导， 开展与生产相关的各项准备工作。 3.生产部根据销管部门每天汇集各品种的电话订货记录，编制第二天的 《生产 任务单》； 4.生产经理负责接收每天的 《生产任务单》，核算员根据任务单所列的品种从 电脑系统中打印各品种的 《小料配方兼出库单》、 《大料配方单》； 5.核算员将各类配方送品管部经理审核确认后，分别传递给小料配料人员和中 控员； 6.小料配料人员根据小料配方兼出库单领取小料原料，进行小料配制；中控员 把大料配方单相关数据输入中控微机操作系统。 5.生产部应建立控制措施，对饲料相关加工环境及硬件设施实施管理，防止外 来杂质、虫害鼠害、危险化学品污染，以及不同品种之间的交叉污染； 6.应加强配方审核、小料配料及投料过程的监控，防止小料错投、漏投或造成 交叉污染。以防止饲料成品药物残留超标； 7.应通过设立正确的混合时间、定期CV值检测验证手段，加强对混合、小料预 混合等工序的控制，以防止混合不均而造成的产品不合格或药物超标； 8.中控员每天根据生产任务计划单所列品种顺序，指挥各生产班组投放原料、 准备包装物、实施生产加工。防止生产顺序不恰当而造成交叉污染； 9.巡视各生产岗位操作、配方及各类控制措施的执行、现场产品品质状态等实 施检验； 10.每天生产结束后，生产核算员将各品种实际产量报给销管部，销管部于次日 早上8:00前将各品种产量输入微机操作系统，保持成品库存量准确。 生产管理内部控制制度 五、主要控制点 1.生产任务单的确定：销管部门应准确记录每天的客户订货数量及提货日期， 整理出完整的 《生产任务单》。特殊品种或大于50吨的订单应报请总经理审核确认。 2.配方传递：品管应保证微机操作系统中的配方处于最新和受控状态。配方传 递到生产部门前应经品管部审核签字。 3.过程质量控制：生产部应建立各关键工序的质量安全控制措施，有效实施并 每天建立运行记录。每天巡视各生产岗位的配方执行及生产操作，对现场的品质实 施监控和检验。 六、相关检查资料 生产任务单、大料配方单、小料配方兼出库单、现场检查记录、每日产量报表。 七、业务流程图 生产管理内部控制制度 饲料生产管理流程图 流程 股份公司 经营中心 事业部