材料管理规章制度.docxVIP

第六章 物资及设施管理 第一节 总则 为加强公司对工程材料和设施采买的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。 拟订本制度。适用总公司及其部下项目部。 第二节 职责 实现公司及项目物设的优质采买配合开发部完善公司内部物设定额供给商网络。  ; 达成项目物设的优质配送 ; 实现项目物设的优质管理 ; ; 达成公司月季物设量 . 资报表 ; 成立公司优质物设供给商 第三节 材料部门基本介绍 材料部门人员包括材料采买领导人员、 库管人员， 由公司总经理直接， 下设材料部门主 管负责平时事务。 材料部门材料采买采用直线式管理模式。 材料部门库管人员采取公司材料 部与工程项目部双重管理模式。 材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员， 做好上情下 达和下情上报工作实现信息资源快速有效传达。 第四节 材料采买基本要求 1、工程材料的采买品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程估算为依据，质量以 设计要求为依据， 材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采买。 材料采买实行材料采买 员专人追踪负责制。材料实行采买、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。 2、材料原则上由公司集合采买，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采买。 材料部门采买材料要认真做好价钱信息的检查、 交流、咨询工作及信息论证工作、 随时掌握 商品价钱的变化情况。大众材料价钱不得超过总部检查价钱的 3%，大型材料不得超过 %。 3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供给 商签定合同。在保证合同要求质量的前提下，确定最廉价。 5000 元以上的要经过总经理同 意， 50000 元以上的要由总经理参加。 第五节 材料人员基本要求 1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、 特点以及市场价钱基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料确实定提供有关依据。 2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公 济私，讲究职业道德和信誉。 、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查察，即勤查察材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料符合；勤盘问，即勤盘问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。 4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。 5、成立工程材料资料档案，进行规范的文字记录。 第六节 注意事项 1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度 预留采买、 加工时间提前作材料计划， 项目部库管员减去库存数和可调拨数， 项目审查是否 包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门； 2、因计划滞后造成的材料供给不实时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进 度的原因； 3、 特殊材料和装修材料有必要的需提前与材料部门交流建议； 4、 现场材料采买中有部分本应由施工班组采买，这部分应从施工班组工程款中扣除。 第七节 附则 本办法呈总经理审核批准后实施，改正亦同。 第八节 材料采买规定 第一条 请购单 1、请购应按照用料估算，并参照库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数 量、需求日期、详细使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编 号，最后报材料部门实施。 2、根源与需用日期相同的物品材料，能够一单多品方式提出请购。 3、特殊情况需按紧急请购办理时， 必须由项目部负责人提出紧急请购要求， 过后在“请 购单”、“备注”栏注明原因。 4、劳保用品、 办公用低值易耗品按月实际耗用状况，并考虑库存条件， 填写 “请购单” 办理请购。 5、材料采买员对“请购单”内容如有疑问应立刻询问请购部门并要求解释“请购单” 内容。 6、经请购部门负责人审批的“请购单”材料采买员和请购部门任何人不得任意改正。 7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。 第二条 批准权限 施工用料计划由项目部提出，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采买。 第三条 采买规定 1、采买重要材料应由上级直接与供给商或代理商议价。关于专项用料，必须是由上级 指派专人或指定部门辅助办理采买。 2、材料部门应按材料使用及采买特性，选择最有力的方式进行采买。比方（ 1）集合 计划采买：关于具有共同性的材料，应集合计划办理采买。经审定材料项目，通知各请购 部门提出请购计划，报采买部门定期集合办理。 （ 2）长期报价采买：凡经常使用，且使用 量较大的材料，材料部门应预先选定厂商，议定长期供给价钱，报批后通知各请购部门按 需要提出请购。 3、材料部门应按采买地域、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采买作业期限， 并通知各有关部门。 第四条 采买作业 1、价钱 （ 1）采买人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参照市场行