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精品文档，值得拥有 拓展部部总经理 KPI 组成表 KPI 财 务 部门费用超支率 方 面 指 标 研发费用超支率 部门年度运作报告 部门年度费用预算表格 内 部 营 运 月度市场研究报告 方 面 ISO9000 工作  考核 考核标 KPI 说明 周期 准 半年 100 分 考 核 本 部 门 费 用 控 制情况 考 核 由 本 部 门 最 重 季度 100 分 要 的 职 能 之 一 的 研 发 工 作 费 用 控 制 情 况 年 100 分 见附表一 参 照 财 务 部 编 制 的 100 分 职 能 部 门 费 用 预 算表格 月 100 分 见附表三 季度 100 分 按 照 质 量 体 系 标 准 来进行考核  权重 计算方式 10% 100 0=A=0.5% 0.5%A=2% 2%A=5% 20% 40 5%A=10% 0 A=10% 10% 见附表 1 10% 见附表 2 10% 见附表 3 5% 按照质量体系的具体标准进行考核  信息来源 考核目的 按照公司年度预算控制本部 财务部财务 门的常规市场研究与市场推 分析报告 广的费用支出 财务部财务 分析报告， 按照项目预算控制正在进行 研发项目进 的研发项目的费用支出度报告 总裁办公会 加强对公司管理流程的规范 对报告评价 化运作 财务部以及 总裁办公会 支持公司实施全面预算管理对报告评价 总裁办公会