相关方管理程序.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE 精品文档 德鲁克咨询（济南）有限企业 有关方 管理程序 1目的对有关方施加影响，共同提高产 品质量、改良环境和职业健康安全绩效。 2适用范 围适用于企业质量、环境和职业健康安全管理体系 各有关有关方的管理。 3职责 3.1安全环保部负责 组织确定重点施加影响的有关方。 3.2 管理者代表 负责批准重点施加影响的有关方。 3.3 各部门负责 职责范围内的有关方施加影响的详细业务管理工作。 4工作程序4.1可以影响的有关方的鉴识企业可以施加影响的有关方是指提供本企业的货物、设施和服务的过程中可能对产品质量、环境或职业健康 安全风险产生影响的有关方。 企业可以施加 影响的有关方主要有工程合同供方、设施供方、备品 备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物办理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。 4.2对有关方进行评估安全环保部组织供给部、生产技术部、工程部、研发中心、储运部、企业办、 工会、营销部等有关部门对有关方进行评估。与企业的重要环境因素或具有中度以上风险危险源有关系的，或可能造成重要环境污染或重要安全事故的有关方，原则上定为重点施加影响的有关方，列入《重点施加 影响有关方一览表》中，由安全环保部审核后交管理者代表批准，该表应明确负责施加影响有关方的责任 部门，并由有关的责任部门各保留一份。 4.2.2其 他未定为重点施加影响的有关方为一般施加影响的相 关方。 地点： 济南市高新区汇展国际花园1号楼9层 德鲁克咨询（济南）有限企业 4.3对 有关方的质量、环境行为和职业健康安全管理施加影响的内容:工程合同供方生产技术部、工程部和研发中心在施工合同中要求供方恪守有关法律法例及其他要求，明确工程合同供方的施工质量要求和在企业内施工管理的要求，管理要求应最少包括施工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防管理、安全管 理要求等内容。 设施、备品备件、原辅材料、 特种防备用品、运输服务供方 供给部、生产 技术部、研发中心、营销部按《采买控制程序》规定 对设施、备品备件、原辅材料、特种防备用品供方及 运输服务供方进行评定，并优先考虑已经按 GB/T19001/24001/28001标准成立质量/环境/职业健 康安全管理体系及取得认证的供给商。施加影响可包括：a)要求供给商提供较具环保性的产品，木材供给商提供木材运输证、木材经营许可证等资质 证件，燃煤和重油的供给商出具含硫的检测报告资料 等。 b)在保证质量、数量和防备要求的前提下，尽 量要求供给商少用包装材料。 c)特种防备用品供方 应提供产品的安全生产许可证、产品合格证和安全鉴 定证等资料。d)波及锅容管特类设施供方、备品备件供方和维修供方必须有国家有关安全生产许可证明。 运输服务供方应提供车辆年审证明，承运危险品的还需要提供资质证明，并应先采取预防举措，防备在运输过程中发生火灾、爆炸或泄露等事故，防备发生 安全事故和污染环境。 固体废物办理或收购 方生产技术部、企业办、储运部和工会要对 固 体 废 物 处 理 或 收 购 方 进 地点：济南市高新区汇展国际花园 1号楼9层 德鲁克咨询（济南）有限企业 行资质审 查，要求其恪守有关的法律法例和有关的规定，并按《固体废物管理程序》有关要求对其行为进行监察。 综合利用后的残留废物应妥善办理，不得任意 排放，污染环境。生产厂区周边的居民和单位安全环保部每季度不少于1次走访生产厂区周边居民和单位，倾听他们对企业环境管理特别是污染防 治要求的建讲和要求，宣传企业的环境目标，积极向 他们作解释工作。 进入厂区的外来人员及车 辆，由负责接待的各职能部门向其传达我企业对职业 健康安全方面的要求，根据进入生产地区工作的时间 和内容，由接待部门组织进行相应的培训，填写并保 留安全培训记录。4.3.6 食堂承包方由工会负责组 织职代会员工生活福利委员会和部分员工代表按照 《员工饮食卫生管理规定》选择员工食堂承包人，并 派人员进行平时监察检查。 4.4对重点施加影响相 关方的管理 4.4.1对需重点施加质量环境职业健康 安全影响的有关方，由供给部、安全环保部、生产技 术部、工程部、储运部、企业办等部门负责向各自对 应的有关方就如下内容进行交流： a)企业管理体系 的目标； b)与其交流的重要环境因素； c)有关的 程序言件或管理文件； d)按照4.3有关程序施加影 响； e)适合提供有关环境保护、环境管理体系职业 病防治、职业健康安全管理等知识的资料。 4.4.2 各有关方管理责任部门应付有关方每季进行抽样检查 与 跟 踪 ， 对 不 符 地点：济南市高新区汇展国际花园 1号楼9层 德鲁克咨询（济南）有限企业 合要求的 有关方提出整改建议，对因整改不符或拒绝整改可能 造成严重污染、