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版次:A/0 页码: PAGE 1 不合格品控制程序 目的： 对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，确保防止误用或交付不合格产品。 适用范围: 适用于本公司由材料进入公司到产品出厂全过程中不合格品的控制。 3. 职责: 3.1质检员负责不合格品的判定并进行标识、记录和处置。对一般不合格（连续出现5个以下同样原因的不合格）品可自行评审，提出处置意见。 3.2品管部负责组织对不合格品的评审和处理.[不合格品指:①连续出现5个以上(包括)同样原因的不合格②原材料不合格]。 4. 工作程序 4.1原材料不合格品的控制 4.1.1质检员对检验不合格的原材料进行标识、隔离，并做好记录。填写《不合格品处理单》，由责任部门提出处理意见。品管部对不合格品进行评审，提出评审意见，由责任部门整改。 4.1.2相关部门根据评审意见对不合格品进行处置； 4.1.3原材料未达到采购要求时，应退货处理。 4.1.4品管部应填写《退货单》对退货数量、批号等进行注明。发出《纠正和预防措施通知单》，由业务部通知供方改善。 4.2生产过程中不合格品的控制 4.2.1生产过程中由生产人员自检其生产的产品，检验发现不合格品，由发现者对其进行标识并记录，由检验人员检验，可纠正的交相关工序进行纠正，纠正后重新检验。 4.2.2对不合格品5个以上检验员填写不合格品处理单，由责任部门提出处理意见，品管部对不合格品进行评审，提出评审意见，由责任部门整改。 4.2.3评审结果可以是：返工、返修、报废。 4.2.4质检员应对不合格品进行标识隔离以防止混用。 4.3成品中的不合格品控制 4.3.l质检人员在成品检验时发现不合格品应进行标识并记 录。 4.3.2 5个以内的不合格品由质检人员自行提出意见处置，5个以上检验员填写不合格品处理单，由责任部门提出处理意见，品管部对不合格品进行评审，提出评审意见，由责任部门整改。 4.3.3内腔不合格及整体变形的产品绝不能接收，只能作报废处理。 4.3.4对不合格品责任部门采取纠正措施后，交质检员重新检验，做好记录，改变标识。 4.3.5当产品交付和开始使用后发现产品不合格时，由业务部收集信息，并反馈给品管部、生产部，并分析不合格影响或潜在影响的程度并采取适当的措施。 4.4成品抽检不合格的控制 4.4.1成品按成品检验标准表上规定的数量进行抽检。 5. 不合格不可放入成品仓库和原材料仓库。 6．对交付后顾客反馈出现的不合格品由业务部负责召集品管部、生产部负责人进行分析并采取措施，应有纠正和预防措施通知单，并将整改的情况反馈给顾客。 7. 相关文件： 《检验工作管理规定》 《纠正预防措施控制程序》 8. 质量记录： 《不合格品处理单》 《纠正和预防措施通知单》 《来料检验报告》