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质 量 记 录 清 单 文件编号： 整 理：办公室 记录清单 编号：QS/TC-7.5.3—01 序号 记录编号 记录名称 填写单位 主管部门 保存期限 1 QS/TC-7.5.3—01 有效文件清单 办公室 办公室 3年 2 QS/TC-7.5.3—02 文件发放范围审批表 办公室 办公室 3年 3 QS/TC-7.5.3—03 文件发放回收登记表 办公室 办公室 3年 4 QS/TC-7.5.3—04 修改记录 办公室 办公室 3年 5 QS/TC-7.5.3—05 文件销毁申请单 办公室 办公室 3年 6 QS/TC-7.5.3—06 文件留用申请单 办公室 办公室 3年 7 QS/TC-7.5.3—07 文件更改单 办公室 办公室 3年 8 QS/TC-7.5.3—08 记录清单 办公室 办公室 3年 9 QS/TC-7.5.3—09 记录查借阅表 办公室 办公室 3年 10 QS/TC-9.3—01 管理评审计划 办公室 办公室 3年 11 QS/TC-9.3—02 管理评审通知单 办公室 办公室 3年 16 QS/TC-9.3—03 管理评审会议记录 办公室 办公室 3年 13 QS/TC-9.3—04 管理评审报告 办公室 办公室 3年 14 QS/TC-8.2—01 年度培训/招聘计划 办公室 办公室 3年 15 QS/TC-8.2—02 培训 / 招聘记录 办公室 办公室 3年 16 QS/TC-8.2—03 新员工安全教育 培训登记 档案 办公室 办公室 3年 17 QS/TC-8.2—04 职工花名册 办公室 办公室 3年 18 QS/TC-8.2—05 特殊工种/岗位人员台帐 办公室 办公室 3年 19 QS/TC- 7.1.3—01 设施台账 生产部 生产部 3年 20 QS/TC- 7.1.3—02 设施检修计划 生产部 生产部 3年 21 QS/TC- 7.1.3—03 设施检修记录 生产部 生产部 3年 22 QS/TC- 7.1.3—04 设施保养记录 生产部 生产部 3年 编制:办公室 日期: 2017年12月1日 记录清单 序号 记录编号 记录名称 填写单位 主管部门 保存期限 23 QS/TC-7.1.3—05 设施报废单 生产部 生产部 3年 24 QS/TC-7.1.3—06 设施购置申请表 生产部 生产部 3年 25 QS/TC-7.1.3—07 设施验收记录 生产部 生产部 3年 26 QS/TC-8.2—01 合同台帐 供销部 供销部 长期 27 QS/TC-8.2—02 合同评审记录 供销部 供销部 长期 28 QS/TC-8.2—03 合同更改记录 供销部 供销部 长期 29 QS/TC-8.4—01 合格供方名单 供销部 供销部 3年 30 QS/TC-8.4—02 供方评价表 供销部 供销部 3年 31 QS/TC-8.4—03 采购计划 供销部 供销部 3年 32 QS/TC-8.5.1—02 出库 /入库/库存台账 库房 办公室 3年 33 QS/TC-8.5.1—04 生产通知单 生产部 生产部 3年 34 QS/TC-7.1.5—01 监视测量装置台帐 技检部 技检部 长期 35 QS/TC-7.1.5—02 周检计划 技检部 技检部 3年 36 QS/TC-7.1.5—03 检验、测量和试验设施检定计录 技检部 技检部 3年 编号：QS/TC-7.5.3—01 编制:办公室 日期: 记录清单 编号：QS/TC-7.5.3—01 序号 记录编号 记录名称 填写单位 主管部门 保存期限 37 QS/TC-9.1.2—01 顾客满意度调查表 供销部 供销部 3年 38 QS/TC-9.1.2—02 顾客意见登记表 供销部 供销部 3年 39 QS/TC-9.2—01 年度内审计划 办公室 办公室 3年 40 QS/TC-9.2—02 内审日程安排 办公室 办公室 3年 41 QS/TC-9.2—03 内审首/末次会议记录 办公室 办公室 3年 42 QS/TC-9.2—04 内审检查表 内审员 办公室 3年 43 QS/TC-9.2—05 内审不符合项报告 内审员 办公室 3年 44 QS/TC-9.2—06 内审不合格项分布表 内审员 办公室 3年 45 QS/TC-9.2—07 内部审核报告 审核组长 办公室 3年