品控不良物料管理规范生产不良与采购不良物料管理流程.docxVIP

品控不良物料管理规范 一、目的 规范品控不良物料的处理作业流程，及时、有序的处理品控不良物料，并确定各职能部门权责，从而提升物料品质管理水平。 二、适用范围 适用于品控不良物料，本规范不适用于生产不良物料以及采购不良物料。 三、定义 品控不良物料：是指经过生产领料，生产作业前（没有用于生产加工）检查出的质量不符的物料。 四、权责 仓储组：负责不良物料的退仓管理并敦促采购组处理不良物料。 计划组：负责编制新的补领料计划。 品控组：负责不良物料的判定工作以及协助采购组处理不良物料。 各生产车间：负责不良物料区分入库。 采购组：负责对不良物料及时处理（退料或报废处理）以及补料跟进。 五、作业方法 5-1、生产车间对品控不良整理、退仓、补领新物料： 5-1-1、车间生产员工对品控不良物料按不良性质分门别类放置，并贴标签说明不良原因或类别；特别说明：对于制造不 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-2-4、如果品控不良物料超过品质检验规定的比例（电镀、包材≤5%，其他物料不良比例按≤3%），车间主管要求品控组签因品控不良物料挑选引起的物料选用误工单（特采物料除外 5-2、品控组检验并核准车间退仓物料，并与采购组协同处理不良物料。 5 5 5 5-2-4 5-3、计划组签字确认事实，增加补领料计划。 5 5-3-2 5-4、采购组签字确认事实，并启动对品控不良物料的处理程序。 5 5 5 5-5、仓储组办理品控不良物料的入仓、管理、退料、报废等。 5 5 5 5 5-6、不良物料最终处理方式 5-6-1 5-6-2确认事项 计划组，采购组，储运组主管确认退料单上的数量是否与实际相符，及处理意见； 生产组部门主管签字确认退料单上的数量和不良缺陷； 品控组主管确认缺陷类别和填写处理意见； 5-6-3责任 品控组：区分不良的类型和严重程度，判定是否可以再加工处理，无法加工的且生产缺料的由采购和供应商沟通处理，超出允许不良比例的由仓库检验员和品管共同承担责任； 计划组：跟进不良数量，不够生产数量的要求采购和供应商沟通补料； 采购组：跟进计划组的要求和品控组的意见，及时和供应商沟通处理不良品，并跟进物料到料情况和供应商是否按照要求备品数送货； 生产组：按要求区分不良品，生产不良的不能做品控不良退仓，并写好标识、包装好，打印好退料单由品控组，生产组，计划组，采购组，储运组部门主管及时签字确认，生产负责人承担区分生产不良和品控不良的责任； 储运组：跟进采购和品管的要求及时处理不良品，以及补退料情况，做好不良品的分区保管； 5-6-4 5-7、处理结果跟进责任者 由于品控不良物料造成生产缺料的，计划组及时要求采购和供应商沟通补料； 供应商的不良物料，由采购和供应商沟通处理，供应商不收回的，储运组直接报废； 属于公司内部自己加工件不良的且加工商未加工的，由储运组填写报废申请单，由采购主管，品控主管和PMC部经理确认处理意见，最终由总经理审核。 5-8、使用表单 退料单上相应栏目，报废申请单等 六、不良责任的担当 6-1、品控不良比率界定：电镀物料、印刷包装物料不良比例在5%之内，其余物料不良比例在3%之内，电子产品的不良比例为0（不允许有一个不良品进入生产） 6-2、超比率以外由相关部门承担责任，列入成本核算，作为部门绩效考核 6-3、品控不良物料超比例或批量性问题时，由品控组派人参与挑选，特采的物料除外。 七、协调、仲裁以及文件更新。 7-1、初级协调：职能部门主管初步协调。 7-2、一级协调：部门主管协调未果则上报各职能经理协调。 78-3、二级协调：部门经理协调未果则上报流程管理专员协调。 7-4、最终裁决：流程管理专员协调未果，则交总经理仲裁。 7-2、本规范未尽事宜，职能经理提请修订规范。 八、表单 《退料单》、《报废申请单》