学校办公用品采购、入库、领用制度办公用品管理制度 .docVIP

一、采购 1、学校物品(教育教学生活办公物品及教学用品等)采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度 2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。 3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长室同意后，交总务处采购经办。⑸采购物品验收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。 4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。 5、总务处物品采购原则 ⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。 ⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。 6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员