采购控制程序.docVIP

XXXX有限公司 采购过程控制程序 第 A 版 第0次修改 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 目的 对采购过程及供方进行控制，确保本厂所采购的物料符合规定要求。 范围 适用于本厂所有各类外购产品与外协物料采购的控制。 职责 采购部：负责对供应商资料的收集，负责对供应商进行选择、评价和确认，负责依据生产计划、物料需求情况实施采购； 生产部：负责编制《生产计划综合表》、物料需求计划，下达给生产部车间、采购部等相关部门。 生产部、技术部、品质部：参与对供应商的选择和评价工作，负责对采购材料质量进行检验和确认工作。 工作程序 供应商选择及采购 采购部根据产品质量要求，选择材料供应商，对新供应商进行调查，要求供方提供有关信息资料，并要求新供应商填写《供应商基本资料调查表》。 为了正确选择合格的供应商，应对其能力进行评价，适当时可包括以下方面： 1）能符合本厂生产的质量要求； 2）保质、保量按时交付； 3）质量管理体系，人员素质，生产工艺及技术设备能力； 4）价格合理； 5）具有良好的服务和信誉。 新供应商提供样品与相关的检验报告，品质部对原材料样品进行检验和试验，并填写在《来料检验表》中，对样品进行验证，合格后报采购部或厂长批准，购进小批量试产。 经小批量试产后，采购会同生产部及品质部对供应商进行考核评定，通过评定合格后的供应商，经总经理或厂长批准后，纳入《合格供应商名录》。 采购根据《生产计划综合表》、《产品物料清单》和库存情况，制定《物料申购单》或《采购订单》，经批准后进行采购。 4.1.6主要材料必要时和供应商签定《购货合同》，《购货合同》须注明采购物品的名称、规格型号、等级、数量、价格、交货期、技术质量要求，付款方式等内容。 4.1.7采购接审批后的《物料申购单》，在《合格供应商名录》内的供应商进行选择采购。 4.1.8订购单发出后，采购员对供应商进行跟进，直至材料按时运至本厂。 材料检验及入库 4.2.1来料时，仓管员负责对材料的名称、规格型号、数量、包装情况等进行核对，核对《物料申购单》无误后，通知品质进行检验。 4.2.2品质部负责对材料进行检验，按《监视和测量控制程序》执行，将结果交给仓库。 4.2.3材料经检验合格后，仓库办理进仓手续并进行标识。经检验不合格，按《不合格品控制程序》执行，由采购部会同仓库进行退货处理，并向供应商反馈质量信息。 供应商评定 4.3.1每年度根据材料《来料检验表》编制《供应商年度评价考核表》，对供应商进行评分。 1)、评分方式如下： a）品质：（40%）： 品质得分=（合格批/实际检验批）*40分 b）交期（30%）： 交期得分=（按交期批数/订购批数）*30分 （交期以订单指定交货日为准，若有逾期交货或因品质验收不合格而影响交货期者，皆作为逾期批数）。 c）价格（20%）：具体评分准则见《供应商年度评价考核表》，分四级直接写出得分。 d）配合度（10%）：具体评分准则见《供应商年度评价考核表》，分四级直接写出得分，由采购提供。 2)、供应商的评核成绩为品质、交期、价格、配合度4项得分的合计，其统计记录及管理方式如下： a）品质：每年度由品质根据进料检验结果统计品质分数，列入供应商考核表 b）交期：由采购负责供应商交期成绩统计，列入供应商考核表评核。 c）价格：由采购负责对供应商的价格进行比较与统计，列入供应商考核表评核。 d）配合度：由采购负责对供应商的配合度进行比较与统计，列入供应商考核表评核。 e）评定等级： 对应等级 A级 B级 C级 D级 得分范围 得分≥95分以上（含95分） 85分≤得分95分 70分≤得分85分 得分70分 4.3.3对采购材料的质量情况进行记录，由品质部整理归档。 相关文件 GJ/QP-07《不合格品控制程序》 GJ/QP-05《监视和测量控制程序》 相关记录 GJ/QP05-004《来料检验表》 GJ/QP14-003《产品物料清单》 GJ/QP15-001《物料申购单》 GJ/QP15-002《合格供应商名录》 GJ/QP15-003《供应商年度评价考核表》 GJ/QP15-004《购货合同》 GJ/QP15-005《供应商基本资料调查表》