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浙江海洋学院廉政风险排查及防范工作 廉政风险一览表（表一） 学院、部门（单位）后勤集团公司 审核人： 日期：2010年11月20日 校分管领导签字: 风险点及 等级 现有约束措施 拟制定防控 措施 风险 点 等 级 重点工作环节及工 作流程图 制度依据 监督制约机制 货比三家，考察定 公司采购招 招投标领导小 进一步完善采 tk? 八八, 投标办法； 组集体讨论评 购制度； 物资 A 招投标集体采购。 分决定、监督执 进入省高校采 采购 行，监控部督 购平台；货比 标。 三家。 公司营业用 完善营业用房 营业 向社会公开招租、招 房招租办 同上 招租办法，确 用房 A 标。 法。 定招租评分办 租赁 法。  干部 人事 安排 B 干部考核任用； 向社会公开招聘、考 察、面试。 干部考核任 用办法； 合同制职工 招聘办法； 大学生员工 招聘办法。 用人部门执行， 人力资源部监 督，集体面试讨 论考察、考核。 干部考核任用 透明化，考察 投票制，集体 研究，量化考 核、考察； 进一步完善合 同制员工招聘 办法。 注：1?此表审核人为单位主要负责人。 2?“现有约束措施”中的“制度依据”既包括学校制定的规章制度，也包括上级 有关制度。请注明准确的制度名称和制定机关。 3?拟制定防范措施可另附说明。 附2: 浙江海洋学院廉政风险排查及防范工作 廉政风险一览表（表一） 学院、部门（单位） 审核人： 日期：2010年11月25日 校分管领导签字： 风险点及等级 现有约束措施 拟制定防控 措施 风险点 等 级 重点工作环节及工 作流程图 制度依据 监督制约机制 设备维修 中 米饭生产线、洗碗 属特种设备 与厂方沟通协 规范操作，经 机、锅炉维修和保 由供应方按 商降低配件价 常保养 养 实报价 格 设备购置 中 食堂大型设备购置 由公司审 统一由招标办 做到三家单位 由中心申报 核后招标 招标 以上方可招标 浴室与风 东西校区与第二、 申报公司确 中心与公司监 价格、服务、 味食堂 中 第四、第五、第六 定后对外承 控部 质量按协议约 食堂 包 定 部分餐费 中 学校各部门及外单 按学校与公 禁止现金交易 收入统一交财 位运动会等 司财务制度 务入帐 执行  注：1.此表审核人为单位主要负责人。 2?“现有约束措施”中的“制度依据”既包括学校制定的规章制度，也包括上级 有关制度。请注明准确的制度名称和制定机关。 3.拟制定防范措施可另附说明。 附2： 浙江海洋学院廉政风险排查及防范工作 廉政风险一览表（表一） 学院、部门（单位）宿舍服务中心 审核人： 日期：2010年11月22日 校分管领导签字: 风险点及 甜*妬七品必 拟制定防控  等级 措施 风险 点 等 级 重点工作环节及工 作流程图 制度依据 监督制约机制 公款 私存 C 学生购买的电费 财务管理 制度 中心每星期检 查 每天下午4点 存入学校的帐 户 注：1.此表审核人为单位主要负责人。 “现有约束措施”中的“制度依据”既包括学校制定的规章制度，也包括上级 有关制度。请注明准确的制度名称和制定机关。 附2： 浙江海洋学院廉政风险排查及防范工作 廉政风险一览表（表一） 学院、部门（单位）物业服务中心 审核人： 日期：2010年11月22日 校分管领导签字： 风险点及 等级 现有约束措施 拟制定防控 风险 等 重点工作环节及工 制度依据 监督制约机制 措施 点 级 作流程图 小型 中 以旧换新，维修项 维修办法 校财务，公司领 严格执行、审 维修 级 目，集体研究决定 物业职能 导，审计，核算 计程序、完善 以旧换新制度 零星 中 以旧换新，维修项 维修办法 校财务，公司领 严格执行、审 水电 级 目，集体研究决定 物业职能 导，审计，核算 计程序、完善 维修 以旧换新制度 花木 中 集体研究决定，货 公司采购 公司招标办法 気善采购办 购置 级 比三家，大陆采购， 办法 法，必要时实  验货，货到付款 行招投标 注：1?此表审核人为单位主要负责人。 “现有约束措施”中的“制度依据”既包括学校制定的规章制度，也包括上级 有关制度。请注明准确的制度名称和制定机关。 拟制定防范措施可另附说明。 附2： 浙江海洋学院廉政风险排查及防范工作 廉政风险一览表（表一） 学院、部门（单位） 校后勤集团商贸中心 审核人： 日期：2010年11月22日 校分管领导签字： 风险点及 等级 现有约束措施 拟制定防控 措施 风险 点 等 级 重点工作环节及工 作流程图 制度依据 监督制约机制 采供 中心 A 负责全校食堂各类 主副食品采购供应 后勤集团公 司有关制度 对食堂供货商 有公司签订的 合同 合同书 监督检查 仓库 供应 A 负责全校各类五金 文化用品采购供应 后勤集团公 司