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《中国兵器工业集团公司精益管理实施与评价规范》注解中国兵器工业集团公司2016年1月内容概要1精益管理推进机制2精益管理基础改善3过程质量控制4生产过程优化5采购管理优化6精益管理成效评价 一级标题： PPT制作相关要求二级标题（RGB色——红色79、绿色129、蓝色189）——三级标题 正文： 1.字体：微软雅黑，字体主题颜色RGB——红色31、绿色73、蓝色125，每页面字体种类原则上不超过3种； 2.字号：一级标题，20号加粗；二、三级标题20号加粗；正文，建议16号加粗； 3.行距选择：根据内容量酌情考虑，建议选1.3-1.5之间； 4.段前空格7次，约两个字符。 总体要求： 1.PPT结构参考《规范》内容，可分为三级； 2.PPT内容丰富，原则上要求每一条注解都要配集团内相关案例支撑； 3.PPT形式多样化，图文并茂，避免大量文字。5 采购管理优化5.1 管理体制——5.1.1 机构设置与职责 本部分PPT制作总体要求： 1.明确评价目的； 2.阐述包含但不限于注解版中的主要名词； 3.举出案例支撑，指导企业开展相关工作； 4.对评价方法进行解读； 5. 本部分内容整体具有较强的系统性，可采取总体阐述再分项展开的方式，针对每项要点的PPT可控制在1-5页。5 采购管理优化5.1 管理体制——5.1.1 机构设置与职责评价要点一级二级三级四级五级5.1.1机构设置与职责按照《中国兵器工业集团公司采购管理办法》要求，有责任部门对采购实施归口管理，落实相关职责。采购归口管理部门按照职责需要合理设置采购管理岗位，配置管理人员，有效履行采购管理职责。有企业高层领导分管，且有专职采购管理部门独立归口管理下属所有独立法人分子公司均设有独立或归口采购管理部门。建立了从上至下完善的采购管理组织体系，采购管理组织体系运行有效。 评价目的：通过建立健全的采购管理组织体系,明确各级管理职责，是确保采购管理业务正常运行的基本保障。 5 采购管理优化5.1 管理体制——5.1.1 机构设置与职责 名词解释 ： （1）专职采购管理部门——是指对本部门的管理业务除采购管理之外再无其他业务。对于“小总部，多板块”模式的子集团可不做硬性要求，但要有归口管理部门. 5 采购管理优化5.1 管理体制——5.1.1 机构设置与职责 评价方法： 一是查看企业正式下发的采购管理组织机构的文件，看是否明确采购管理的归口部门及职责；看各级采购管理部门职责是否明确。 二是对应职责抽查部分采购业务内容，从上往下查看各级采购管理部门职责是否落实到位。 三是检查上级采购管理部门对下级采购管理部门监督检查情况及问题闭环情况。 5 采购管理优化5.1 管理体制——5.1.2 集中管理评价要点一级二级三级四级五级5.1.2集中管理建立统一的采购管理制度体系，对大宗、通用、重要的生产经营性物资实现集中管理。对重要的工程及相关物资和服务的采购，以及通用服务的采购实现集中管理。 按照《中国兵器工业集团公司采购管理办法》要求，对全部采购事项实现集中管理。建立统一的采购业务标准和流程，自上至下的采购管理层级清晰，集中管理体系运行顺畅。有效整合采购业务人员、技术和流程等资源，实现内部采购资源共享。 评价目的：集中管理是企业实现“对内统一管理、对外集中采购、上下分工协作采购管理体系”的基础，通过检查企业结合实际实施情况，主要来评价企业对采购业务集中管理的水平和质量。5 采购管理优化5.1 管理体制——5.1.2 集中管理 名词解释： （1）集中管理——是指企业建立统一的采购管理制度体系、工作流程、采购标准及供应商管理机制，推动所属单位实施统一管理。 5 采购管理优化5.1 管理体制——5.1.2 集中管理 评价方法： 一是检查企业是否对集团公司采购办法规定的采购业务实施全覆盖。 二是检查企业物资集中管理相关制度是否完全符合集团公司的具体要求，并结合实际完善。 三是查看企业相关材料，如制度备案、采购流程、合同备案等，了解企业集中管理工作实际落实情况。 5 采购管理优化5.2管理机制——5.2.1 效率与风控评价要点一级二级三级四级五级5.2.1效率与风控按照需求、执行、决策、监督不相容岗位分离原则，合理设置内部职能机构，实现专业化分工。采购业务基本实现流程化操作。 业务流程精简高效，采购部门与需求和使用等相关部门有效协同，形成相互制衡、相互协调的工作机制。采购业务流程形成标准化文件，并根据业务变化不断更新完善。采购业务流程通过信息化系统固化，全程受控，采购管理实现制度化、流程化、信息化。按照PDCA循环管理，持续对采购管理流程进行优化。 评价目的： 在有效控制采购风险的前提下，提高采购工作效率。5 采购管理优化5.2管理机制—