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质量体系年度内审计划 质量体系年度内审计划 PAGE / NUMPAGES 质量体系年度内审计划 质量系统年度内审计划 审查目的 经过内部质量管理系统审查， 以考证本企业质量管理系统的实行能否切合策划的安排，能否切合质量管理系统标准和本企业质量管理系统文件的要求， 确立本企业质量管理系统能否获得有效实行和保持。 经过制造过程审查， 以确立制造过程的有效性。经过产品审查，以考证产品切合全部规定的要求。 审查范围 ISO/TS16949：2002 质量管理系统覆盖的全部过程、部门和班次。 审查依照 ISO/TS16949:2002 标准要求； ⑵ 有关法律法例、国家 / 行业标准及其余要求； ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序言件》及有关文件；⑷与顾客签署的合同及顾客的特别要求等。 质量管理系统审查安排 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门 总经理 ▇ 管理者代表 ▇ 技术部 ▇ 生产部 ▇ 营销部 ▇ 质管部 ▇ 财务部 ▇ 供给部 ▇ 办公室 ▇ 各车间 ▇ 图例  计 划  计 划  纠正举措  纠正举措  纠正举措 说明 已进行  已 制 定  已 完 成  已 验 证 质量管理系统审查初步安排在 7 月中旬，采纳集中审查的方式， 审查的详细日期、时间届时由《审查日程表》另行通知。 制造过程和产品的审查日程计划