业务流程培训手册采购模块(ppt41).pptxVIP

业务流程培训手册—采购模块CTHK 流程 培训－采购模块主讲人：张春豫目录 业务现状分析 未来业务设计 高层次流程 岗位和职责设置主要业务流程方案改进点及利弊分析业务现状分析 采购业务部门 审批控制 供应商管理 不足之处业务现状分析---采购部门现行的采购业务及采购部门：业务现状分析---采购部门现行的采购业务及采购部门：业务现状分析---审批控制审批控制（例举广东省）：业务现状分析---供应商管理供应商管理：业务现状分析---不足之处BPR提出的现存的问题和需要改进的地方： 采购部门太分散审批权限不明确 供应商管理缺乏 其他问题业务现状分析---不足之处采购部门太分散不利于采购管理不利于预算控制不利于供应商的统一管理和统一的统计、分析不利于同供应商磋商价格不利于采购成本的控制（会有重复采购及所引起的重复费用）审批权限不明确有些审批权限的规定只是说金额大，但具体是多少不明确采购的权限划分不够细采购审批权限的划分在真正执行时不一定完全被执行业务现状分析---不足之处缺乏供应商管理供应商的管理和考核没有统一管理供应商的管理和考核制度不够完善和规范 其他问题各省、各市、各县之间采购业务流程不够规范采购的分析类报表缺乏采购件的分类规则没有或不统一各种采购单据和报表的格式不规范（如：请购单）未来业务设计 设计理念 BPR改进 实现目标未来业务设计---设计理念 BPR业务流程重组的指导思想对中国电信当前业务的调研分析 国外电信行业先进的管理思想 以往成功实施的经验未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件采购申请A. 不需系统支援的改进建议B. 利用ORACLE系统支援的改进建议 C. 需要二次开发未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件选择供应商A. 不需系统支援的改进建议B. 利用ORACLE系统支援的改进建议 C. 需要二次开发未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计---BPR改进主要改进建议优点配合变更变更类别实施条件未来业务设计--实现目标 规范采购流程将各省公司、各市公司和各县公司之间的采购业务业务流程规范化，规范的业务流程便于采购业务的管理，也便于Oracle系统的实施及执行。明确各种审批权限Oracle系统可以将审批权限按物品的类别、单据的金额、涉及的科目等设定审批权限，并将不同的审批权限赋给不同的人，合理的审批权限的分配以便将繁多的采购审批事务进行合理的分解。未来业务设计--实现目标 统一供应商管理设立专门的人员管理和维护供应商的信息和供应商的评审，统一的供应商管理可以减少供应商信息的冗余，便于集中统一的对供应商进行考核和分析。规范采购单据和报表规范的采购单据和报表便于采购业务的分析和统计，也便于系统的实施和执行。由统一的采购流程和管理、统一的供应商管理和规范的采购单据和报表，系统议案可能提供更多和更准确的采购统计和分析类报告。 采购分析功能申购选择供应商审批采购单 入库验收 转库 应付 准备付款计划 付款高层次流程制度变动文档系统数据库流程线组织变动动作决策接其他流程高层次流程---采购采购业务分三大类型：1。工程主设备2。工程配套3。其他业务用品(包含SIM卡，IT设备，办公设备等)这些流程包括由采购申请，选择供应该商，定合同到出订购单。供应商的维护这些流程包括对供应商作评审，选定认可供 应商，回顾供应商表现，删除/增加供应商。岗位职责设置报价采购业务合同审批审批请购订单供应商管理审批岗位职责设置人员岗位职责请购选择供应商审批询价报价 审批采购主要业务流程方案采购订单供应商管理文档系统数据库流程线动作决策接其他流程主要流程方案---流程纵览主要流程方案---流程介绍 常规供应商选择办公设备采购SIM卡采购工程主设备采购采购订单管理配套设备采购供应商管理主要流程方案---常规供应商选择主要流程方案---常规供应商选择流程说明主要流程方案---工程主设备采购主要流程方案---工程主设备采购流程说明主要流程方案---配套设备采购主要流程方案---配套设备采购流程说明主要流程方案---办公设备采购主要流程方案---办公设备采购流程说明主要流程方案---SIM卡采购主要流程方案---SIM卡采购流程说明主要流程方案---采购订单管理主要流程方案---采购订单管理流程说明主要流程方案---供应商管理主要流程方案---供应商管理流程说明改进点及利弊分析主要改进优点在线生成、编辑、查询申请信息查询申请的当前状态和历史情况查看并批准申请在批准过程中跟踪申请状态生成采购申请前可在线的进行资金检查采购