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过程乌龟图--模板 过程乌龟图--模板 PAGE / NUMPAGES 过程乌龟图--模板 剖析日期 过程负责人 使用什么方式（资料 / 设备） 会议室，电话会议有关设备、设备 计算机、地区网络 过程乌龟图 过程代码 M1 剖析人员署名 谁进行？（能力 / 技术 / 培训） 1. 总经办（履行总经理，副总经理） 2. 各部门负责人 3. 全体职工 输入 生计状态剖析报告 市场剖析与展望报告 质量管理系统成立需求 怎样做？（方法 / 程序 / 技术） 经营计划管理程序 市场剖析与展望控制程序 产品规划控制程序 管理评审控制程序等  过程名称 过程名称 经营计划管理程序 经营计划管理 business plan management  输出 目标目标检查记录 目标目标评论报告 质量管理系统策划 使用的重点准则是什么（丈量 / 评估） 经营计划目标达成率 质量管理系统策划切合度 剖析日期 过程负责人 使用什么方式（资料 / 设备） 会议室，电话会议有关设备、设备 2.计算机，地区网络 输入 质量管理目标目标、审察结果 顾客反应 过程的业绩及产品的切合性 纠正预防举措及有关举措的实行及有效性 各部门的运转报告及改良建议 怎样做？（方法 / 程序 / 技术） 管理评审控制程序 SPC作业指导书 连续改良控制程序 顾客满意度监督与丈量控制程序 等 过程代码 M2 剖析人员署名 谁进行？（能力 / 技术 / 培训） 1. 履行总经理、管理者代表 2. 副总经理 4. 各部门负责人 过程名称 输出 经营管计理划评管审理过程序 1. 管理评审计划 2. 管理评审会议记录 management review 3. 管理评审报告 使用的重点准则是什么（丈量 / 评 估） 输出举措达成率 剖析日期 2013-7-1 过程负责人 岳艳 过程代码 M3 剖析人员署名 刘永宏 使用什么方式（资料 / 设备） 谁进行？（能力 / 技术 / 培训） 1.管理者代表 1 会议室，电话会议有关设备、设备 2.副总经理 2.计算机、地区网络 3.各部门负责人 4.内审员 输入 TS16949 质量管理系统标准 法律法例 客户要求及反应 企业策划的质量系统各阶文件 年度审察计划表 怎样做？（方法 / 程序 / 技术） 1.内审控制程序 2.纠正与预防控制程序 3.管理评审控制程序  过程名称 输出 经营内计部划审管核理过程序 1. 内审报告 2. 内审检查表 internal audit 3. 不切合项改良报告 使用的重点准则是什么（丈量 / 评 估） 举措一次达成率 剖析日期 2013-7-1 过程负责人 岳艳 过程代码 M4 剖析人员署名  洪波弟 使用什么方式（资料 / 设备） 计算机、内部局域网等 输入 内审、外审、管理评审 数据剖析、质量目标丈量剖析 客户投诉、 客户满意度检查剖析结 果 过程与服务监督与丈量剖析结果 有关部分改良建议 怎样做？（方法 / 程序 / 技术） 1.纠正与预防控制程序、 作业指导书 3.连续改良管理程序 4.内审控制程序 5.8D 方法等。  过过程程名名称称 纠正与预防举措控制经营计划管理程序 corrective and preventive action control  谁进行？（能力 / 技术 / 培训） 1.质量工程师 2.研发工程师 3.工艺工程师 4.部门负责人 输出 1.纠正与预防举措的履行及考证 / 确认报 告 使用的重点准则是什么（丈量 / 评估） 纠正预防项目达成率 剖析日期 2013-7-1 过程负责人 使用什么方式（资料 / 设备） 计算机、内部局域网等 张敬峰 过程代码 M5 剖析人员署名 岳艳 谁进行？（能力 / 技术 / 培训） 1.质量工程师 2.研发工程师 3.工艺工程师 4.采买人员 5.生产人员等 输入 设计改良、工艺改良、设备改良 客户反应，诉苦等 提升生产效率，降低成本的建议 生产的消耗，浪费的减少 用户数目的增添、服务效率提升 系统策划方面的建议等 怎样做？（方法 / 程序 / 技术） 1.连续改良控制程序 2.纠正与预防控制程序、 3.远特科技质量赏罚治法 4.合理化建议管理方法  过程名称 过程名称 连续改良管理 经营计划管理程序 continual improvement management  输出 连续改良计划 改良项目实行考证报告 使用的重点准则是什么（丈量 / 评估） 连续改良计划达成率 剖析日期 2013-7- 1 过程负责人 王晓洁 过程代码 M6 剖析人员署名 王晓洁 使用什么方式（资料 / 设备） 谁进行？（能力 / 技术 / 培训） 1.质量工程师 1 计算机、内部局域网等 2.查验、测试人员 3.工艺人员 4.采买、售后代员