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资料采买、管理制度 资料采买、管理制度 PAGE / NUMPAGES 资料采买、管理制度 资料采买、管理制度 一、目的、范围、原则 为了规范各项目的物质资料采买程序，增强物质资料采买的管理，保证资料采买工作正常进行，而且切合我们企业成本控制的要求，特拟订本管理制度。 本管理方法合用于我企业各有关部门、项目部。 本管理制度由经营部供给组和项目部负责履行，各有关部门配合实行并监 督。 精打细算、严格把关、货比三家、优良廉价。 二、资料分类 1、主材类：主材类分为两种，主要包含实体类主材和耗费类主材。实体类 主材主要包含钢材、水泥、木材、土产、耐材及喷涂料等组成工程实体资料。 耗费类主材主要包含焊条及焊丝、氧气、乙炔及液化气等。 2、辅材类：包含电焊类、割具类、计量类、吊具类等。 3、周转资料：模板、脚手架管、脚手架板、钢轨、枕木。 4、采买单位金额在 10 万元及以上的为大宗订单、 10 万元以下的为小宗订 单。 三、采买计划的拟订 资料计划由各项目部依据生产进度商议编制、小宗订单由项目部技术经理或经理和业务员审查、大宗订单由供给组审查。经营部依据各项目部拟订的项目进度计划中的资料需求时间拟订资料采买计划。采买计划中，包含要求项目部上报《资料采买计划》时间、招标及询价时间、确立供给商时间、签署物质供给合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间等。 1 / 6 注意事项： 1、大宗资料的采买，应注意市场行情的掌握。尽可能的做到廉价多购、高价少购，在供给量知足生产的前提下，尽量节俭资本，降低成本。 2、拟订采买计划前，应核实库房清点清单，禁止重复采买、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。 四、资料的招标询价供给组接到大宗资料采买任务后，应立刻进行该资料的招标、询价工作。招标以邀请招标的形式进行，供给商评论资信优者优先。邀请的供给商，在该行业中的品牌品位同样的不可以低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供给商。 招标流程以下：由采买员编制招标文件，并同时精选邀请单位，报经部门经理审批后发出邀请函。招标文件中，一定明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及有关影响报价的合同条款）。要求招标单位拟订标书时间不可以超出 7 日。由供给组主持第二轮及第三轮商务洽商。最后，在同样质量的前提下，以价钱低者确立为合作伙伴。 采买员在招标问价发出后，要对资料进行成安分解剖析，认识其生产工艺、原资料价钱、出场成本、市场价钱等。在第二、第三轮谈判时，应向物质供给部经理供给上述有关资料，为商务谈判供给支持。 五、采买合同的签署 采买员应在计划要求时间内达成合同的谈判及签署工作。原则上，一定以我企业的合同文本为母本进行改正有关条款。合同条款中，一定注意明确以下几点： 1、质量履行标准； 2、价款所含内容（如：含资料价款、税金、运费、装卸费等）； 3、进场时间（一定严格履行采买计划要求时间）； 4、单方排除合同条款，质量、生产进度达不到有关要求时，我方可单方排除合同，并将不 切合要求的货物退回，不肩负该笔货物的全部花费及其在运输途中的全部灭失及损毁责任。 5、收货计量标准出现偏差时的计算方法等。 合同草拟完成后，由对方单位先盖好有效合同章后，由采买员报走合同审批流程。上报时，应将评标建议及供给商报价表附后。合同审批流程的进度，按照谁上报，谁盯得原则。一定在计划要求时间内达成合同的审批工作。 2 / 6 六、资料的采买 1、小宗资料采买由项目部和采买员负责，采买员能够依照项目部供给的 《资料采买计划》每周一次（抢修工程最少三天）进行一致采买，采买时要查对现场库存量及实质需求量，减少资料积压。采买时要仔细询价并做好记录，果断做到货比三家。也就是说要掏最低的价钱、购最优良的商品。果断取消每日开车甚至每日几次出门采买的现象，根绝不用要的浪费。 2、大宗资料的采买由经营部供给组和采买员负责、项目部配合。经营部根 据各项目部供给的资料计划，而后再由项目成本工程师（估算员）审查资料申购量，最后由经营部经理按程序履行采买。 七、不合格商品的处理 采买负责人，负责敦促资料的进场时间一定知足计划要求。在资料进场时，采买负责人有义务抽查资料的质量及其余合同要求内容。如发现与合同要求不符的状况，应立刻通知供给商，要求改换或退货。改换或退货的资料，采买负责人应敦促收料人员在该笔货物的供货清单上签明改换或退货的原由。 如因改换或退货给我企业造成损失，由采买负责人负责按合同追查供给商责任。必需状况，能够请律师辅助办理。 八、库房管理 1、库房内搭设货架及平台，全部资料分品种、规格上架寄存，码放齐整，建立表记。 2、对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应独自寄存，并做好防备举措。 3、关于能够长久保留，短期内又不可以实时供给的资料，依照计划提早上料，寄存在料场内