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ERP日常运行管理 制度 1 2020 年 4 月 19 日 公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二 0 XX 月 XX 日 目 录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理 ( 岗位责任制 ) 制度五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统 ( 软件及硬件 ) 维护制度八、数字化管理档案管理制度 总 则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化 , 实现企 业管理工作的现代化 , 为企业管理的现代化提供基础。 ERP 系统是由系统 3 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 各类人员 , 计算机硬件系统、 机房、 核算软件 , 及各类会计信息组成的一 个有机整体 , 为保证已建立的 ERP 系统的安全、 可靠、 正常稳定的运行 , 而且在运行过程中不断提高运行效率 , 增强信息系统的运行效果 , 有必要 对系统进行科学、 严密的管理 , 即 : 1、建立、 健全各种组织控制措施 , 保证系统安全、 正常、 可靠、 稳定运行 ; 2、加强对已建立的信息系统的管理 , 提高系统的运行效率 ; 3、充分利用系统提供的各种手段 , 便利灵活地为管理提供服务。根 据以上目的 , 并结合财政部对企业财务数字化的规定和 FAS ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况 , 制定出我公司 ERP 系统的管 理制度。 本制主要包括 ERP 系统的使用管理、 帐务系统管理、 报表系统 管理、 人员组织管理、 维护管理及档案管理等内容。 本制度由 XX 部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前 ERP 系统的运行实际情况 制定的 , 为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、  生产计划和管理等管理系统工程、  电 4 2020 年 4 月 19  日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 子计算机应用技术、 INTERNET 、 网络等学科与会计理论和方法融为一 , 经过货币计量信息和其它有关信息的输入、 存储、 运算和输出 , 运用最新科技成果 , 以现代机器工作取代手工操作 , 实现企业整体工作方式的变革和人的解放 , 并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计 信息和生产信息等 , 为此 , 为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务, 特制定数字化管理操作使用管理制度。 此制度主要是经过对系统运行的管理 , 保证系统正常运行完成预定的 任务 , 保证系统内各类资源信息的安全与完整 , 只有加强使用管理才能避 免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生 , 避免系统内数据由于误操 作而被破坏或丢失 , 保证发生故障后能及时恢复 , 出现错误后能及时发现 及时纠正 , 保证输出信息正确、 真实。 一、机房的管理 : 计算机属公司常规而又重要办公设备 , 应创造一个良好的运行环境 为保护计算机设备 , 软件与数据的安全可靠 , 现规定如下 : 1、机房由系统管理人员和系统维护人员分工负责、 协调管理、  , , 非 工作人员严禁入内 ; 2、保持机房环境卫生 , 定期清洁 ( 每周末下午 ) 微机以及其它设备的尘埃和赃物 ; 3、严禁在微机前用水和吸烟 , 以免引起短路、 火灾或其它操作 ; 4、为防止意外事故的发生 , 机房内杜绝一切火源 , 机房内所有电器设 备须经电工安装 , 其它人员不得随意拆迁或安装 ; 5、在工作中突然停电 , 应注意及时关闭有关设备电源 , 在操作人员离 5 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 开微机时应关闭微机电源 , 下班前应检查电源的关闭及 UPS 使用 等情况 ; 6、严禁在微机内安装或运行游戏盘 ; 7、未经许可 , 不准对外服务 , 以防病毒传入 ; 8、机房无人时应加锁 , 确保主机安全。 二、 操作使用管理 : 本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度 , 主要任务是 建立、 健全和完善数字化管理运行环境 , 确保主系统内各类信息资源的 安全、 可靠及完整 , 防止违规操作 , 避免因误操作而导致数据失真和丢失 , 保证发生故障时能及时发现、 及时纠正、 及时恢复 , 同时保证数字化管理信息资源的正确性、 及时性、 完整性和连续性。 1、 上机运行系统的规定 : （1）系统管理员、 系统操作员、 系统维护员、 数据录入员、 数据 审核员及经系统管理员批准的