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采购控制程序介绍( 采购控制程序介绍( PAGE / NUMPAGES 采购控制程序介绍( 版 本 修 订 说 明 制定人 刊行日期 批 准： 审 核： 拟 定： 刊行日期 ： 会 签 及 分 发 会签 散发 部 门 签 名 日 期 会签 散发 部 门 签 名 日 期 [ ] [ ] 履行总裁 [ ] [ ] 工 程 部 [ ] [ ] 市场营销中心 [ ] [ ] 品 保 部 [ ] [ ] 生产运营中心 [ ] [ ] 生 产 部 [ ] [ ] 专项目运营中心 [ ] [ ] 采 购 部 [ ] [ ] 新项目运营中心 [ ] [ ] 化 工 部 [ ] [ ] 财务中心 [ ] [ ] 吸 塑 部 [ ] [ ] 人力行政中心 [ ] [ ] 来料加工部 归档确认 ： (DCC) 归档日期 ： 受 控 章 文件编号 ： 页 码： 2 / 8 版 本：G 主题 采买控制程序 目的 规范采买行为，降低采买成本，保证公司各项物质供给（全部外购有形、无形物质，委外 加工产品等），增强公司采买的监察 /履行管理，特拟定本程序。 选择合格的供给商并对采买作业进行管理， 保证采买的物件不含有标准所规定的化学物质， 切合规定要求，并要求供给商配合进行零件、原资料的化学物质检查（供给有关资料成分表、测试 报告、零零件行业技术标准，设施配置清单 /操作说明等文件或电子档资料） 。 合用范围 本程序合用于本公司全部采买行为，即生产用料和非生产性用料、劳保用品、固定财产类物件采 购、委外加工产品采买、 办公 /文具用品及设施维修需用零零件等， 以及与采买有关系的各项管理。 术语和定义 生产物料：用于产品生产用的主资料和辅助资料。 非生产物料：指用于非生产使用的有关辅助资料（含：办公耗材、文具、劳保用品、机器设施、 五金配件、建材等） 固定财产：指派用限期超出一年在生产过程顶用来改变或影响劳动对象的固定资本的实物形态。 在生产过程中可长久发挥作用，长久保持原有实物形态，但其价值则跟着公司生产经营活动而 渐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的构成部分。分固定财产（房子、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其余与生产经营有关的设施、用具和工具等）和低值易耗品。 职责 采买部 主导供给商开发，供给商建档，供给商信誉资料采集并复印给财务部作付款依照，供给能力评估、交期控制 / 跟进、商务谈判、超额运费惹起市场无效或潜伏无效、客户中止原由剖析及纠正 预防，送样前有关事宜跟进工作， 对供给商施加与环境管理系统、 有害物质管束过程有关的影响并跟进成效。 4.1.2 负责物料 /物件的采买工作及提出全部物料供给商的 MOQ （最小采买量）、 Lead time （最 短交期）给 PMC 部作参照。 4.1.3 负责采买履行中的平时工作（协议 / 合同拟定、付款申请、采买单拟定 / 传真 / 传递其余部门、品 质控制及异样跟进、采买档案的成立、市场信息采集、采买帐务办理、交期控制及异样跟进、 议价及降价计划履行）。 文件编号 ： 页 码： 3 / 8 版 本：G 主题 采买控制程序 负责采买达成后供给商保护，组织按期评审，供给商降价履行结果跟进。 辅助品保部进行供给商来料质量管理。 跟进供给商来料批号管束及有害物质管束，如 HSF 或 ROHS 表记、 ICP 测试报告 （ SGS/ITS/CTI ）、材质证明等的有效性。 4.1.7 负责与供方交流可回收包装物循环、成本扣除或包装 /储运 /防备要求提出。 品保部 IQC 负责来料查验 /测试，依据工程部供给的信息拟定来料查验标准，主导实行供给商质量 月度总结，辅助季度 /年度评审及现场评审工作。 辅助达成第一次采买前对供给商的初选和现场评审。 主导来料特采判断及必需时对供给商进行指导。 主导供给商月 /季质量会议及稽核供给商质量过程。 物料认可（指非第一次购置的物料即改换供给商时的物料认可） 。 监察供给商能否按本公司或客户要求对有害物质管束。 IQC 接到仓储课发出的来料查验通知书后， 1~3 个工作日内需作出质量判断（特别状况除外） 。 工程部 负责供给判断收货的技术要求、使用条件、质量保证条件等作采买质量依照及 IQC 查验参照。 辅助达成采买前对供给商的现场评审及必需时辅助履行对供给商的月度或季度或年度评审。 新物料 /物件认可及代替料确认。 仓储课 负责依据采买订单按单收货及通知 IQC 进行来料查验及查收合格入电脑帐及台帐。 负责外来包装物及可回收 /不行回收包装物管理、退回供方、辅助回收等。 负责对供给商来料管理工作稽核能否与 PMC 或有关部门需求一致 负责审查供给商送货单信息能否填写完好及供给有否贴批号（ LOT NO ）及有害物质不含的标 识“