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采购控制程序及分供方协作配套能力调查 采购控制程序及分供方协作配套能力调查 PAGE / NUMPAGES 采购控制程序及分供方协作配套能力调查 采买控制程序 1、目的 经过对配套系统、采买及外协产品的有效控制，保证采买及外协 加工产品切合规定要求。 2、范围 本程序合用于本公司各种产品配套件、原辅资料的采买及外协加 工。 3、职责 3.1 采买部是采买产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责： A、公司各种产品用原资料、零零件的采买； B、采买配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方 初选； C、合格分供方协作配套能力检查评论的组织与实行； D、合格分供方名单的管理； E、零零件采买价钱的评定。 F、采买与外协加工合同 (含质量保证协议 )的签订、管理，并负 责配套件技术文件、改正通知的传达发放； G、配合质量管理部进行各种产品零零件协作配套过程质量监 督、质量改良及改良结果的查收， 以及质量索赔及其余平时管理工作。 3.2 质量管理部负责： A、分供方质量保证能力的评定； B、采买及外协产质量量信息的采集、剖析、反应和办理； C、采买产品进厂查验和试验及平时供货过程中的质量监察，新 增分供方的产质量量考证及试验。 3.3 技术部负责 A、向分供方供给采买、外协件的完好、 正确的技术文件或 /和样 件； B、同分供方签订有关技术协讲和知识产权保护协议； C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认 证； D、必需时与分供方共同进行技术开发； 4、程序 4.1 分供方初选 4.1.1 配套系统外选点布点 4.1.1.1 当现有配套系统分供方的配套能力、产质量量或价钱等方面 知足不了公司的配套工作需求时，则需在配套系统外布点。 4.1.1.2 由生产部依据工作需要，从有关供货厂家中精选出部分厂家 进行分供方协作配套能力检查， 必需时重要物质的分供方需由生产部 组织对其实地观察， 或由各分供方供给充足的书面资料 （如系统认证 证书）或许用检查与书面资料相联合以证明其质量保证能力： 4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审察后选择审察 合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力检查评论报告” （见附录 A，以下简称检查报告） 。 4.1.1.4 检查报告由各部门会签后，报管理者代表赞同，该分供方即 为初选合格 初选分供方的资格鉴定 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告” （见附录 B），送质量管理部进行质量保证能力评定。 必需时技术部对初选和质量保证能力评定合格的分供方供给 的产品进行零零件技术认证和样品试装。 4.2.3 质量管理部根椐分供方协作配套能力检查评论报告审察分供方 质量管理保证能力和产质量量证明文件， 必需时还可到分供方进行现 场要点核查， 最后在分供方资格审批报告上签订建议， 报管理者代表 赞同。 4.2.4 生产部接到经赞同的 “分供方协作配套能力检查评论表格” 后， 才可以将其列入合格分供方名单中。 采买过程的控制 采买计划的管理 计划部门负责 采买和外协计划的拟订、调整及查核，采买、 外协计划需经公司 CEO赞同后奏效。 对无合格分供方资格的、撤消资格或在停供整改限期内的分 供方不得列入采买计划供货名单中。 生产部严格依照采买外协计划进行物质的采买和外协加工， 不得在计划外的分供方采买和外协加工。 当生产部不可以依照采买清单要务实现配套产品或物质的采 购或发料时， 应填写资料代用申请单经主管设计人员赞同赞同后， 方 可代料 ( 详细操作按器械代用管理方法履行 ) 。 对因生产计划调整而造成的采买或外协计划的改正，由生产 部按月度采买计划中规定的系数进行调整，并通知有关分供方。 采买外协资料准备 : A、采买合同； B、质量保证协议书（必需时） ； C、采买技术协议书，新产品开发技术协议书； D、“三包”服务协议书（必需时） ； E、发放到分供方的技术文件； F、有关的采买计划。 4.3.3 采买合同的签订 4.3.3.1 采买合同由生产部负责签订， 采买合同应规定采买或外协产品的名称、型号、规格（或图号） 、数目、价钱、质量保证及技术要求等。质量保证条款应明确规定以下内容： A、公司考证产质量量的方式、方法、地址。产品改良、改型及 及考证结果的办理等。必需时，安排用户到分供方处进行考证； B、两方发生质量争端时的协调办理方式； C、分供方不合格品的办理方式； D、”三包”服务承诺。 4.3.3.2 技术部负责签订采买技术协议书，其内容起码应包含： A、两方共同确认的图样、技术条件、产品标准和查收标准； B、对新产品需签订“新产品开发技术协议书”和“知识产权保 护协议书”； C、关于配套产品技术资料的发放、改正、回收等应按《技术文 件和资