新能源企业管理评审管理标准（7页）.docxVIP

XX新能源公司企业标准 管理评审管理标准 2015 - 01 -30发布 2015 -02-05实施 PAGE 10 目??次 TOC \h \z \t前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题, 3 TOC \o 1-3 \h \z \u 管理评审管理标准 1 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 3.1 评审 1 4 职责与权限 1 4.1 风电场 1 5 管理内容与方法 1 5.1 管理评审流程 1 5.2 管理评审策划 1 5.3 管理评审会议内容及安排 2 5.4 管理评审输出 2 5.5 改进和验证 3 5.6 管理评审操作 3 6 检查与考核 3 7 报告和记录 3 附　录　A （规范性附录） 管理评审流程图 4 附　录　B （规范性附录） 表格形式 5 PAGE 10 管理评审管理标准 范围 本标准规定了XX风电场（简称“风电场”，下同）运营管理评审的策划、准备、输入、实施、输出、改进要求。 本标准适用于质量、环境与职业健康安全管理体系的管理评审活动。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/CRNE 201.003 文件管理控制程序 Q/CRNE 201.007 不符合、纠正措施预防措施程序 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 评审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 职责与权限 风电场 负责报告本部门（单位）管理体系运行情况。 负责实施管理评审中提出的相关纠正/预防和改进措施。 管理内容与方法 管理评审流程 管理评审流程见附录A。 管理评审策划 管理评审的频次 管理评审由风电场最高管理者主持，每12个月至少进行一次，一般在内部审核之后进行。 当遇到下列情况时，进行专题管理评审： 企业的组织机构、经营战略、人员资源等发生重大变化时； 发生重大质量、安健环事故或相关方连续投诉时； 有关体系方针目标、法律法规、标准及其他要求有重大改动和要求时； 相关方对质量、安健环管理的愿望和要求发生重大变化时； 运营部最高管理者认为有必要时，如认证或对企业标准体系进行外部确认前的管理评审。 管理评审的方式 管理评审以会议形式进行，会议由风电场负责人主持，现场组织由运营管理中心根据体系需要进行安排。 管理评审会议内容及安排 风电场负责人主持召开管理评审会议。 风电场提交“管理体系运行情况报告”，作为体系运行情况的专题报告。 全体与会人员讨论并评审体系的适宜性、充分性和有效性，包括以下内容： 分析管理体系的充分性，包括： 内部审核、自评情况及纠正措施实施情况； 管理体系文件的修订及执行情况； 资源配置是否合理； 职责、接口关系规定得是否明确； 管理体系控制要求落实情况，相关过程是否协调，是否有效控制运行。 分析管理体系的有效性，包括： 方针是否得以有效贯彻，目标是否实现； 合同的执行情况（或重大环境因素或不可容许风险的控制和体系运行绩效情况）； 顾客满意的程度（或员工的环保、职业健康、安全意识）； 内审、自评、纠正/预防措施是否正常实施并验证有效； 进行过程质量分析，鉴定是否达到要求。 分析管理体系的适宜性，包括： 方针和目标是否需要调整； 组织机构、职责分工、资源配置是否合理； 管理体系是否适应内、外部客观条件和环境的变化。 管理评审输出 风电场编写“管理评审报告”。“管理评审报告”包括以下内容： 管理评审的目的、时间、参加人员及评审内容； 管理体系及过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进； 管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改； 资源需求的决定和措施； 管理评审确定的改进决定和措施、责任部门和完成日期。 改进和验证 根据“管理评审报告”提出的要求，管理者代表组织各相关部门按《不符合、纠正措施预防措施程序》制定纠正措施和预防措施，并进行协调、监督、检查。 “管理评审报告”要求进行文件修改的，由管理体系责任管理部门按《文件管理控制程序》执行。 各相关部门根据“管理评审报告”，在“管理评审报告”发布后一个月内，制定并实施纠正/预防措施。 运营管理中心组织相关职能部门对确定的纠正措施与预防措施的实施情况进行跟踪检查。 管理评审操作 公司根据上述管理评审的要求，建立了《管理评审指引卡》（见附录表C），供管理评审时参考。 检查与考核 表1 给出检查与考核的要求，相关部门应执行 表1考核内容 序号 考核项目 考核要求 执行部门 监督部门