风能新能源企业流程图绘制管理标准（7页）.docxVIP

XX新能源风能公司企业标准 流程图绘制管理标准 2015 - 01- 30发布 2015 - 02- 05实施 PAGE 15 目??次 TOC \h \z \t前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题, 3 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 4　职责和权限 1 4.1　风电场 1 4.2　归口管理部门、分公司、风电场 1 5　管理内容与方法 1 5.1　流程图确定原则 1 5.2　流程图的管理 2 5.3　流程图的基本要求 2 5.4　流程图的编号 3 5.5　流程图编制、审核、批准 3 5.6　流程图的更改、再审核、再批准 3 6　检查与考核 4 附录A（规范性附录）　流程图模板 5 PAGE 15 流程图绘制管理标准 范围 本标准规定了流程图绘制的原则、使用符号及要求。 本标准适用于XX风电场（简称“风电场”，下同）风电场流程图的绘制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB1525-89 信息处理--数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定。 Q/XY 201.001 企业标准化管理标准 Q/XY 201.003 文件管理控制程序 术语和定义 本标准采用GB1525-89中及以下术语和定义。 流程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 流程图 是指对管理过程以图形描述出前后顺序、部门之间及重要人员之间的关系图。 职责和权限 风电场 负责所辖流程的编制、修订、培训、日常检查工作。 负责所辖流程的流程图编制，协调流程相关部门意见。 管理内容与方法 流程图确定原则 流程图确定应遵循以下原则： 具有流程性过程，且较复杂，应绘制流程图； 对流程涉及到多个部门的过程，一般应编制流程图； 过程应尽可能体现“增值”的原则，对过程进行优化； 流程图应作为标准/文件的附件，一般不独立建立； 当对流程性工作进行流程性描述时，且作为可视化管理，可以单独建立流程图。 流程图的管理 流程图作为标准/文件附录时，流程图的绘制、更改、审核、发布、实施、检查等工作均按《企业标准化管理标准》、《文件管理控制程序》文件进行。 流程图需要单独形成时，流程图由归口管理部门对流程进行策划、编制、更改、审核、发布、实施等工作，并将流程图报备案。 当作为标准/文件附录的流程单独作用时，流程图中应注明流程图的来源。 流程图的基本要求 流程的表现形式通常采用垂直跨职能流程图（见附录B.1）。 流程图的编制模板 (附录B.1) 说明： 流程的归口管理部门一般放置在左边； 公司领导一般放置在归口管理部门右边； 当涉及多个部门时，可用“相关部门”描述，相关部门一般放置在归口管理部门右边，按照“关系紧密”程度依次排开； 位置设置以“交叉线少”为前提，并注重视觉效果； 原则上不将本公司以外的单位列入其中，特殊情况可以考虑； 当需要对于关键过程进行警示时，可以以红色表示，在流程图的最右边增加“流程说明”； 箭头方向均向下、左、右，不得向上； 当在过程需要描述出关键过程时，其过程内容应增加编号如“1开始”、“2收集资料”等； 开始、结束符号，不得与过程符号进行连接。 流程图使用的符号应符合表1的要求 流程图使用的符号 符号 含义 描述 表示流程起点，即开始 所有流程的开始时，均描述为“开始” 表示过程或活动 宜用“动词+名词”、“动词”描述 表示判断过程 宜用“审核”、“审批”等动词描述 表示形成的保存记录 宜用记录的名称或其缩写，应放在相关过程左下角或右下角 表示引用的流程 宜用流程的名称或其缩写 表示整个流程结束 宜用“结束”表述 表示连接过程的指向 当有判断过程时，对于是肯定或否定时分别在线上用“Y”、“N”或用“是”、“否”表示，应与描述一致 流程图的编号 当流程图作为标准或管理制度等文件的附录时，相关部门根据需要汇总成《流程图汇编》时应按以下进行编号： Q/CRNE Q/CRNE??????-- □□□???? ?-- ???? 流程顺序号 标准/文件编号 年号 当流程图单独形成时，相关部门应按以下进行编号： CRNE CRNE LC XXXX ???? 流程代号 公司代码 责任部门代码和顺序号 年号 流程图编制、审核、批准 当流程图为标准/文件的附录时，根据《企业标准化管理标准》、《文件管理控制程序》的要求执行。 流程单独形成时，由归口管理部门指定编制人。流程的归口管理部门对其他部门发放，应按《文件管理标准》的要