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服装生产流程大纲纲要大纲 服装生产流程大纲纲要大纲 服装生产流程大纲纲要大纲 服饰生产流程 升服饰有限企业服饰管理流程一、目的 为了明确服饰部管理权责和签批流程，使生产管理工作更为流利，提升工作质量与生产效率，着重节俭，增强生产计划及生产成本的控制，发挥团队协作精神，高效运转并顺利达成企业各项经营目标和目标，特拟订本流程。 二、流程 : (一)接单 : 1、打样 :业务员负责依据客户订单资料，经业务经理对样板进行可行性评估后，交技术部打样，达成样板的追踪和确认，并经业务经理审查后寄出。 2、报价 :业务经理依据确认的样板及客户要求、面辅料单耗，编制 “成本核算”，并报副总经理审批赞同后与客户确订价钱。 3、交期 :业务部与客户确立正式订单 (包含货期 )时，需经跟单经理 / 生产经理排期确认，由业务员与客户确立。 4、存档 :将确立的订单、单价 (邮件确认 )和成本核算表打印一份 (订单内容包 :订单号、彩图、编号、款号、品名、数目、价钱、交货期、客户要求等 )，由业务经理送副总经理署名。署名后的原件交服饰统计登记后交财务部，待出货 后由财务部交档案员存档。 4、合同及付款方式 :除特别状况经副总经理允许外，一律先签合同再接单。 合同原件交档案室存档，复印件送财务部、贸易部各一份。此中付款方式需经副总经理确认后方可与客户磋商，如以信誉证支付的，经贸易部审查。 (二)打样 : 1、申请 :业务员备齐打样资料，填写 “服饰样板流转卡 ”，报服饰副总署名，交技术部列入打样计划。 1 / 8 2、打样 :技术部按要求进行制版、制作、安排绣花和水洗，达成后经技术经 理检查确认，切合要求的将流转卡一并交业务经理署名确认，不切合要求的查明原由，作相应整顿后交业务部确认。流转卡由技术部一致保存，月尾交财务部作为薪资核算的依照。 3、登记 :全部样板的过程需由技术部成立台帐，登记并存档备查。 4、面料确认与领用 :业务部依据产品及客户要求，与面料质技部确立。领用 时，由技术部开具领料单，经业务经理审查，交面料贸易副总开具发料单，到面料库房领用。 5、辅料确认与领用 :业务员将辅料打样要求交采买部，采买部在规准时间内 采买到位，经业务部确认后，交技术部打样用。全部辅料由采买部供给 “询价单”交业务部，作为报价的参照依照。对需付款的辅料样品，一定先入库后领用。 (三)生产 : 1、下料 : (1)面料 :依据客户确认的面料要求，由业务员打印 “服饰面料下料表 ”，经业务经理审查后，经副总经理审批，发面料质技部、贸易部、生产部各一份。并 由业务经理成立收发存台帐，每周与纺织面料生产部 / 跟单部经理查对一次。面料交货期一般控制在 15 天内，以能知足服饰生产进度为准。 (2)辅料 :由业务员署名供给经客户确认的辅料色卡及要求，跟单部依据生产进度时间要求，填制 “辅料下料单 ”(贴实物样 )，经跟单经理审查，交采买部、辅料库房各一份。 (3)面辅料单耗 :技术部制版员测定面辅料耗用状况，编制 “面辅料单耗表 ”(下料报价用 )，经技术部审查，交业务经理、跟单部经理，作为下料报价的参照依照。 2、生产下单 : (1)大货生产建议 :业务员将客户确认的大货生产建议 (书面 )，交跟单经理 / 生产经理。 2 / 8 (2)生产计划 :跟单经理依据交期状况和大货生产建议，如需外发加工的，填 制“服饰外发加工申请单 ”，如安排本厂服饰车间生产的，由生产经理填制 “服饰 生产申请单 ”，报服饰副总审批后正式安排生产。 (3)加工合同 :除特别状况经副总经理允许外，一律先签合同再下单。合同由 业务经理报财务部、合同管理员、服饰副总审批署名后盖印奏效。合同一式二份，对方单位、存档各一份 (复印财务部一份 )。 (4)生产资料 :生产工艺单、产前样、纸样板、排料图 ——技术部供给面辅料色卡、面辅料清单、生产制造单 ——跟单部供给 3、面辅料查收 :面料质量由面料质技部负责 (纱卡面料大货物质由服饰业务部确认 查收，辅料质量由服饰技术部负责查收。数目由库房负责查收。外购面辅料一律 先查收后入库。 4、领用 : (1)面料 :由生产经理 (本厂 )/ 跟单经理 (外发 )填制 “面料领用单 ”，经服饰副总审查署名后 (依据服饰技术部供给每单大货排料实质单耗、财务部按计划生产数 量在审定的用料范围内控制 )，报送面料贸易副总。贸易副总按领用单开具 “出库 指令单 ”通知成品库房发料。库房发料后，将实质发料码单交生产经理 / 跟单经理、服饰统计登记。库房未经审批，不得无故超计划发料。 (2)辅料 :辅料领用时需由理单员填制 “辅料明细表 ”，经跟单经理署名后，交 辅料库房发料。辅料库房发料后，将出库单交服饰统计登记。库房未经审批，不得无故超计划发料。 (3)超计划领用