费用报销单粘贴整理办法.docxVIP

______________________________________________________________________________________________________________ 报销单整理、分类、粘贴及注意事项 1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、 住宿费等，需注明起点及目的地。 2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼） 、办公 费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同 类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用 报销单上。 3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销， 而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同 时注明每次招待的对象。 4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至 左、自上至下， 均匀排列粘贴， 左边留出两公分装订线， 上、 下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。 5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据 （如证明文件） ，要分张折叠，规格大小要与报销单的规格 保持一致。 6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得 以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。 7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确， 若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。 8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报