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程序文件、管理规定 编制导则 1 目的和范围 为了规范质量、健康、安全与环境管理体系文件的编写，明确文件 的编写内容、要求和格式，制定本导则。本导则适用于指导程序文件、 管理规定的编制。 2 术语和定义 无 3 职责 见 《体系文件管理程序》 4 管理内容 4.1 程序文件 4.1.1 程序文件设置 4.1.1.1 根据中石油HSE 管理体系标准要求形成的程序文件，如按文件控 制、内部审核、法律法规管理、风险控制、作业许可、应急管理等管理 要素编写的相应程序文件。 4.1.1.2 根据公司业务管理过程，针对相对独立的活动确定需编写的相应 程序文件。 4.1.2 编写内容 a) 为什么编写：就目的/ 范围而言，应阐述编写此程序文件及实施 的必要性和意义； b) 做什么：说明要做的事和先后的次序； c) 什么时候或多长时间做：时间和频次； d) 谁去做：责任部门和相关部门的职责； e) 相互的接口和相关的文件记录或表格。 4.1.3 编写要求 2018-6-12 发布 2018-6-12 实施 程序文件、管理规定编制导则 页码：2/ 7 a) 分工要清晰，界面要明确，责任要分明； b) 描述该管理过程的程序和步骤，对各步骤的重点内容进行必要的 交代。对于某些管理环节或具体的作业方法和要求，可用作业文 件来支持，并在程序文件相应处引出支持它的作业文件名称和编 号。对于不必要形成支持性作业文件的程序环节，要具体描述“如 何做”：做的方法、步骤、要求等； c) 文字要严谨，要采用规范的格式和标准的术语，避免采用一些不 确定的词汇； d) 管理过程的程序描述要与相应业务内控流程保持一致。 4.1.4 程序文件编写格式 程序文件编写格式和排版要求见附录：QHSE 体系文件格式模板。 4.1.5 程序文件编号 程序文件编号按《体系文件管理程序》执行。 4.2 管理规定 4.2.1 公司管控作业文件设置 以程序文件为基础，识别并分析该程序文件所含的各项管理或活动； 针对管理或活动设置管理规定，为作业提供具体的、可操作性的操作方 法、步骤、要求和行为标准。 4.2.2 编写内容 4.2.2.1 主要写如何做：针对某一项事或某个环节说明做的方式、方法、 步骤、要求和行为标准。 4.2.2.2 在文件所规范的事项或业务环节比较复杂时，其步骤和要求中也 可包含以下内容： a) 什么时间做：时间和频次； b) 谁去做：责任部门和相关部门的职责； c) 做到什么程度：相互的接口和相关的文件、记录或表格。 程序文件、管理规定编制导则 页码：3/ 7 4.2.3 编写要求 4.2.3.1 公司管理规定编写格式 管理规定编写格式和排版要求见附录：QHSE 体系文件格式模板。 4.2.3.2 公司管理规定编号 管理规定编号按《体系文件管理程序》执行。 4.3 程序文件、管理规定的评审、审核、批准、发布及变更，执行《体 系文件管理程序》。 5 流程 无 6 相关文件 6.1 相关的公司体系文件 6.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件 7 记录 无 附录 附录A QHSE 体系文件编写格式 程序文件、管理规定编制导则 页码：4/ 7 附录 A QHSE 体系文件编写格式 修改码/版本：X/E 体系文件名称 （4 号黑体，左对齐） 文 件 编 号：XNGD/XX-XX-XX