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营运基础考核项目及标准 营运基础考核项目及标准 营运基础考核项目及标准 稽核责 稽核标准 稽核现状 得分标 得分 任人 准 1. 制定本部门月、 周工作方案 〔四周〕 1. 5 分 1. 2. 2. 制定本部门主管班表 2. 2 分 3. 3. 及时审批各种订单 3. 3 分 4. 5. 4. 检查冷藏柜温度是否正常运转，是 4. 5 分 6. 7. 否按时填表 5. 6 分 8. 5. 会同生鲜主管或领班检查生鲜收获 6. 3 分 9. 10. 质量 7. 3 分 11. 6. 是否及时处理价格差异 8. 7 分 7. 是否及时处理库存差异 9. 3 分 12. 13. 8. 快讯商品库存是否正常，保证不缺 10. 10 14. 15. 货 分 16. 生鲜部 9. 库存区商品摆放是否整齐、有序 11. 16 17. 经理 10. 是否及时通知每日新品、每日采购 分 变价 11. 每日负毛利明细、进入删除商品明 12. 6 分 细、负库存明细、每日退货明细、 13. 4 分 每日进货明细、 每日库存调整明细、 14. 5 分 每日销售汇总明细表、快讯报表分 15. 9 分 析是否及时准确上报 16. 5 分 12. 滞销商品和清仓商品处理是否及时 17. 8 分 并跟踪处理情况 13. 破包商品的清退是否及时 14. 顾客退换货是否按规定执行 15. 来客数、客单价、顾客退换货的分 析是否及时上报并提出合理建议 是否对员工进行定期的培训工作 检查端架、堆头促销是否按方案执 行 稽核责  稽核标准  稽核现状  得分标  得分 任人  准 订货是否及时，订货量是否合理，有无缺货情况出现 端架、地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、清洁、饱满 区域内的商品、货架、地板、设备是否清洁整齐 市调工作是否及时、全面并将资料准确上报 检查员工出勤状况，并组织晨会安排工作 检查端架、地堆、货架排面的商品是否饱满、充足 生鲜部 7. 检查端架、地堆、货架排面的价格 主管 卡、 POP是否完整正确 确保设备是否正常运转、陈列样品功能是否正常 是否做好库存检查，针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理 每日业绩、促销商品方案表、OPL 订单报表是否及时准确完整上报经 理 卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕 员工用餐时间是否安排合理 孤儿商品是否及时回收 是否填写交接薄，做好工作总结  5 分 5 分 3 分 4 分 4 分 4 分 4 分 6 分 5 分 5 分 3 分 4 分 6 分 5 分 6 分 4 分 4 分 4 分 3 分 4 分 3 分 4 分 5 分  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 是否培训员工，如：补货技巧、仓库整理、库存整理、排面调整等的方法 检查电脑库存数量与实际库存是否有差异，并正确修正库存数量 滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理 排定员工的班表 是否及时与采购沟通，以确保快讯订货数量是否及时合理 每个端架最多成列两种商品、每两周更换一次商品是否严格执行 快讯商品是否都有端架、 地堆陈列，是否都有 POP 是否按陈列图补货，有无随意更改排面现象 是否及时协助经理检查收货质量 稽核责  稽核标准  稽核现状  得分标  得分 任人  准 商品是否做到清洁、整齐 补货是否及时， 是否按地堆、 端架、收银台、货架的顺序进行补货，是 否做到先进先出 商品成列是否做到整齐、饱满、美 观 价格卡、标示箭头、海报、 POP是 否正确、完整、干净 缺货的商品是否检查库存并及时抄录，报主管下单 孤儿商品是否及时回收并归位 破包商品是否及时报主管进行适当 生鲜部 处理 员工 8. 是否随时注意可疑顾客，防止商品 丧失 整理排面、纸箱、栈板等杂物是否及时处理，维持卖场整洁，走道畅 通 是否做到微笑效劳、礼貌用语待客 顾客如有需要，员工是否热情、周到、第一时间为顾客解决问题 货架、设备是否保持清洁〔包括： 展示柜台、货架、斜口笼、 折叠笼、磅秤、称重台 工牌是否佩带，工服是否整齐、干 净  6 分 6 分 10 分 12 分 5 分 4 分 4 分 6 分 5 分 12 分 10 分 10 分 5 分 5 分  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 工具〔叉车、托板车〕是否清洁和进行养护 稽核责  稽核标准  稽核现状  得分标  得分 任人  准 食品部 经理  定本部门月、周工作方案〔四周〕 制定本部门主管班表 及时审批各种订单 是否协助工程部检查冷藏柜温度是否正常运转，是否按时填表 是否及时处理价格差