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学院货物采购廉政风险防控运行流程图 学院货物采购廉政风险防控运行流程图 PAGE / NUMPAGES 学院货物采购廉政风险防控运行流程图 附件 货物采买 计划编制 货物采买 项目论证 货物采买 项目立项  广东石油化工学院货物采买勤政风险防控运转流程图 风险点：货物申购单位（部门）以某一品牌产品的 防控举措： 货物申购单位 ( 部门 ) 严格依据国家法律法例和学校招标文件， 依据 责任人：货物申购 质量要求作为技术要求、 未经同意， 暂时性更改采 实质状况， 合理编制货物采买文件， 控制经费估算。 学校招标招标工作领导小 单位 ( 部门 )负责人 购计划以及其余不切合招标文件的各样要求。 组将对货物采买计划进行审查，保证技术指标和商务要求的设定为共性。 风险点：货物购买论证、立项论证组织者参加论证， 防控举措：学校招标招标工作领导小组派出人员对论证过程 责任人：货物购买论证、立 采买项目成员以论证专家身份参加论证，论证时未能 进行全程督查，保证组织者、用户代表、专家各司其职，维 项论证组织者以及论证专家 严格控制估算， 论证专家发布影响论证公正性的建议。 护论证公正性。 风险点：项目估算不 防控举措：实验室与设施管理处、审计处、督查处与货物申购单位（部门）结合调研询价，概 责任人：学校分管领导、物 资设施采买主管部门、审计 估算立项，填报立项审批表，经过招标招标办公室与审计处审批后，上报学校分管领导审批。 正确，价钱拟订偏高 处、督查处与货物申购单位 物质（设施）采买达 3 万元及以上的一定申报，校内集中采买达 10 万元及以上的一定向财政局 或偏低。 政府采买看管部门申报，估算超 10 万元的还需经院长办公会合体议论审批。 （部门）有关工作人员 货物采买 项目招标 货物采买 项目合同 签订  风险点：招标信息能否公然，采买文件能否公正，评委专家能否公正。 风险点：能否按中标结果签合同。  防控举措： 全部采买文件经货物申购单位 （部门）、实验室与设施管理处、 审计处、 责任人：货物申购单位 ( 部门 ) 、 督查处、财务处等部门会签，招标招标工作领导小组审批后，在学校招标招标信息 物质设施采买主管部门、审计 平台上宣布。招标招标督查小组对招标实行过程进行现场督查。 处、督查处、财务处等部门负 责人 防控举措：由货物申购单位（部门） 、审计处、财务处、招 责任人：货物申购单位 （部门）、审计处、财务处、 标招标办公室等部门对合同进行会签会审。 招标招标办公室等部门负责人 货物采买 项目查收 货物采买 项目结算  风险点：货物数目、配置和技术指标等与招标合同不符或许出现使用单位降格接受货物的状况。 风险点：未能依据结算程序进行结算或许未能实时与中标单位进行结算。  防控举措：货物申购单位（部门） 、实验室与设施管理处、招标招标办公室、督查处、审计处等多部门进行结合查收，保证货物质量。 防控举措： 严格依据结算程序进行结算， 实时办结， 不停提升工作效率。 若未能实时进行结算， 应提早三天见告中标单位。  责任人：货物申购单位（部门） 、物质设施采买主管部门、审计处、财务处、招标招标办公室等单位（部门）负责人 责任人： 货物申购单位 （部门）、物质设施采买主管部门、审计处、财务处、招标招标办公室等单位（部门）负责人