石油公司HSE管理体系量化审核实施方案.docx

精心打造 石油销售公司 HSE 管理体系量化审核实施方案 为贯彻落实省公司 XXXX 年 QHSE 委员会三季度工作会议 要求，进一步规范和深化 HSE 管理体系审核工作，提高工作标 准，提升公司整体 HSE 管理水平，实施集团公司 HSE 管理体系 量化审核标准，特制定此方案。 一、 方案目标 明晰公司 HSE 管理水平，对标先进、查找问题、弥补短板、 提升绩效。以“管行业必须管安全 ,管业务必须管安全 ,管生产经 营必须管安全”为原则，有效推动直线责任、属地管理的落实， 深化 HSE 体系审核标准，加强 HSE 风险管控，不断夯实安全生 产基础，确保生产经营安全受控。 二、组织领导 未来 - 1 - 精心打造 省公司成立 HSE 管理体系量化审核领导小组。 （一）领导小组 组 长： XXX 副组长： XXX 成 员： XXX （二）领导小组工作办公室 办公室主 任： XXX 办公室副主任： XXX 办公室成 员： XXX 办公室办事机构设在质量安全环保处，主要负责集团公司 HSE 管理体系量化审核标准实施的组织安排、信息沟通和总结 等工作。 三、实施步骤 HSE 管理体系量化审核工作分三个阶段实施。 未来 - 2 - 精心打造 第一阶段：准备阶段。 （XXXX 年 X 月 X 日-X 月 X 日） 1.省公司组织业务骨干调整量化标准， 结合专业特点及公司 实际，去除不适用的审核内容，并扣除相应分值， 确定审核适用 的内容和总分值，形成 HSE 管理体系量化审核标准下发各单位 执行。 2.各单位召开 HSE 委员会工作会议，对 HSE 管理体系审核 工作进行部署，制定实施计划，成立领导小组，明确主要责任部 门及相关部门职责。 3.各单位根据标准确定的审核内容及量化审核的特点， 结合 本单位实际，明确审核方式、方法，确定审核抽样数量。 第二阶段： 培训阶段。 （XXXX 年 X 月 X 日-XXXX 年 X 月 X 日） 1.省公司组织各单位安全科长及安全管理人员进行量化标 准的培训。各单位要对照量化标准，分层级组织培训， 2.培训以集中方式进行，拟聘请集团环保研究院的专家，对 《集团公司 HSE 管理体系量化审核标准（第一版） 》进行宣贯， 未来 - 3 - 精心打造 并由系统内骨干人员对省公司、分公司、油库、加油站的 HSE 管理体系量化审核标准进行讲解。 第三阶段： 自查阶段。 （XXXX 年 X 月 X 日-XXXX 年 X 月 X 日） 1.各单位成立审核组， 制定审核计划， 做好审核前培训工作。 2.审核员数量要满足审核要求，专业结构合理，包含健康、 安全、环保、设备、技术等管理和专业技术人员，且具有丰富的 管理、现场实践经验和审核经历。 3.对部门进行全覆盖审核， 各分公司抽取加油站总数的 10% 进行审核，数量不得少于 X 座，仓储分公司抽取 X 座油库进行 审核。未抽到的库站对照量化标准开展自查。 4.审核中按照审核主题进行分工审核， 按照审核标准的评分 说明中给出的是否、百分比、频度、程度等四种评分类型，审核 员要认真对照审核发现对每个评分项进行评分。并做好审核记 录，拍摄问题照片，审核员和被审核人要在审核记录上签字。 所 有审核记录需扫描后上报省公司。 未来 - 4 - 精心打造 5.各单位对审核发现的问题和分值进行汇总、统计和分析， 要确定管理短板，提出整改措施，并编写审核报告于 X 月 X 日 前上报省公司。审核报告主要包括审核基本情况、 典型做法、 主 要问题、审核结论以及改进建议等内容，分值汇总统计表、 问题 清单等内容作为附件。 第四阶段：省公司内审阶段。 （XXXX 年 X 月 X 日-X 月 X 日） 1.依托公司 QHSE 委员会 9 个专业分委会， 全年分两次进行 审核。上半年 HSE 审核以工程建设、加油站、油库、信息 4 个 专业分委会为主， 下半年以公共事务、 调运营销和资金风险防控、 非油品、人事 5 个专业分委会为主。 2.省公司成立 X 个审核组对部分单位进行抽查， 对机关部门 全覆盖，抽取 X 座加油站， X 座油库进行审核