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采购业务主要流程 ：
1、 库存管理 下填“采购入库单” ，
并审核
2、 采购管理 下填“采购发票” ，进
行“采购结算”；
注：如果需要填“请购单” 、“订
货单”和“到货单” ，也在此模块下
填，但要在填“采购入库单”之前；
3、 存货核算 下“业务核算”下“正
常单据记账”，然后“财务核算”
下“生成凭证” （借：原材料或
库存商品，贷：在途物资） ；
4、 应付款管理 下“应付单据处理”
下 “应付单据审核”后，进行 “制
单处理”下的“发票制单” （借：
在途物资、应交税费，贷：应付
账款）；
5、 应付款管理 下的“付款单据处
理”下“付款单据审核”后，进
行“制单处理”下的“收付单制
单” （借：应付账款，贷：银行
存款）。付款后可以进行“核销”
处理。
销售业务主要流程 ：
1、 销售管理 下填【 “报价单”、“订
货单”，通常可省略】 “发货单”，
并审核；
2、 销售管理 下填“销售发票” ，进
行“复核”；
3、 库存管理 下审核 “销售出库单”；
4、 存货核算 下的 “业务核算”下“正
常单据记账”后，进行“财务核
算”下“生成凭证” （借：主营
业务成本，贷：库存商品） ；
5、 应收款管理 下的“应收单据处
理”下进行 “应收单据审核”后，
进行“制单处理”下的“发票制
单” （借：应收账款，贷：主营
业务收入、应交税费） ；
应收款管理 下“收款单据处理”下进
行“收款单据审核”后，进行“制单
处理”下的“收付款单制单” （借：
银行存款，贷：应收账款） 。收款后
可 以 进 行 “核 销 ” 售 处 理 。
TA
6、
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