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精品文档 内部质量体系审核检查表 编号：ZH/QR 802-03 审核员： NO ：1 受审部门 销售部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.3 质量方针质 1、销售部建立的具体质 部门经理， 1 顾客满意率90%以上； 量目标 量目标是什么？如何在质 2 顾客反馈处理率100%。 量方针的指引下从事本部 在公司的质量目标的指引下完善各方面的工 门的工作？ 作，力争实现公司总目标。 1、销售部在公司的质量 主要负责：7.2 顾客有关的过程控制7.5.4 顾 5.5.1 职责和权 管理体系中，主要负责哪些 客财产8.2.1 顾客满意度的调查 限 过程的控制？ 2、销售部的职责和权限 主要职责：提供了销售部的职责和权限，在质 是什么？ 量手册5.5.1 中作出了规定，回答基本正确完整 1、销售部与其他部门工 采用交流经常沟通，向办公室提供库存情况及 5.5.3 内部沟通 作上是否经常沟通？采用 市场信息。 什么方式？ 1、组织如何确定产品的 通过与顾客签订书面合同，以合同的形式确定 要求，产品要求是否形成文 顾客的要求。 7.2 与顾客有关 件？ 的过程 2、与产品相关的强制性 对产品的要求进行评审后，再与顾客签订书面 法律法规有哪些？ 合同，合同在明确了顾客对产品的各项要求。 精品文档 精品文档 内部质量体系审核检查表 编号： ZH/QR 802-03 审核员： NO ：2 受审部门 销售 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 精品文档 精品文档 3、是否在向顾客做出产品 合同签定前通知技术秤质检负责人员进行合 7.2 与顾客有关 承诺前对产品进行了评 同评审编制合同评审标准，按产品质量要求5L 要 的过程 审？评审内容有哪些是否 求评审，产品要求评审表中有详细的