内审检查表internalauditchecklist文档.pdfVIP

内部审核检查表 计划和实施 过程名称 :体系策划（ MP1 ） 审核员 : 要求 记录 结论 1 是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件？ 2 是否按照要求实施并持续改进质量体系的有效性？ 3 质量管理体系是否正确运用了过程方法？ KPI review for the process 过程名称 : 文件记录管理（ SP1 ） 审核员 : 要求 Requirement 记录 结论 1 是否编制了适用的质量手册、程序文件及管理运作 输入 文件？ 2 是否对质量管理体系所要求的文件进行控制 ? 人员 方法 3 是否保存每项工程更改在生产中实施的日期的记 输出 录? 绩效 4 组织是否建立并保持适当记录 , 以提供体系有效运 输出 行的证据 ? 绩效 5 是否对记录进行必须的控制 ? 方法 KPI review for the process 过程名称 : 业务计划和管理职责（ MP2 ） 审核员 : 要求 记录 结论 1 最高管理者是否参与对质量管理体系的建立给与支 人员 持? 2 最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程 , 以 人员 确保它们的有效性和效率 ? 绩效 3 最高管理者是否以增进顾客满意为目的 ,确保顾客 输入 的要求得到确定并予以满足 ? 4 最高管理者是否确保组织建立了方针和可测量的质 输出 量目标？并将目标包含在业务计划中 ? 绩效 5 是否确保组织内的职责 ,权限得到规定和沟通 ? 人员 6 不符合规范要求的产品或过程是否被迅速通知给相 方法 关管理者 ? 输出 7 负责产品质量的人员 ,为了纠正质量问题 ,是否有权 人员 停止生产 ? 8 是否指定了管理者代表和顾客代表 ? 人员 (5.5.2) 9 是否确保在组织内建立适当的沟通过程 ? 方法 KPI review for the process 过程名称 : 管理评审（ MP2 ） 审核员 : 要求 Requirement 记录 结论 2 1 是否按计划评审质量管理体系 , 以确保其持续的适 方法 宜性 ,充分性和有效性 ? ，并保持记录？ 输入 2 管理评审是否包括过程绩效／质量目标的评审 ? 绩效 3 组织的管理评审输入是否包括所有必要内容？ 输入 4 组织的管理评审的输出是否包括改进与相关资源需 输出 求。