5采购、仓库、财务制度.docxVIP

采购管理制度（暂行） 一、总则 为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下： 二、申购及检验部门: 序号 名称 申购 检验部门 1 车间/工程原材料、物料设备、零配件类 生技部 生技部、供应部 2 办公用品、非生产用品 行政部 行政部、供应部 3 广告、宣传类 行政部 行政部、供应部 （备注：采购，仓库统称供应部；工程，车间统称生技部） 三、采购程序: 1、项目工地操作程序:各项目部申报----经项目经理(负责人)汇总填制签认 《采购计划单》（一式三份）------交主管副总（总工）审批------交供应部采 购。 2、公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并填制《采购计划单》（一式三份）---报公司总经理或车间主任审批——交仓库核验——仓库没货需采购者，由仓库汇总——报供应部采购——供应部、生计部检验合格后入库 3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。 4、非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采购）或大宗固定资产采购: 由相关部门部填写《采购单》---报公司总经理或分项目经理审批---供应部 购买---检验合格后办理入库手续。 四、入库： 1、入库前的检验控制程序： 质量检验：必须由计划人，生计部及仓库管理员共同验收，凡不合格均不可办理入库手续。否则,根据情节对相关人员予以处罚。 入库手续的检验：所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理