标识和可追溯管理程序HC-QEP-13.docVIP

****有限公司 质量环境体系程序文件 文件编号 HC-QEP-13 版次 A02 标识和可追溯管理程序 页次 PAGE 1/3 实施日期 201 文件修订记录 序号 前版本版次 修 订 内 容（或简要描述） 修订人 备注 1 A01 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 2 B01 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 3 A02 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 1.0目的 为能掌握产品在制程中的质量状况及其追溯性，对各制程的产品标识及追溯予以管制，特制定本程序。 2.0适用的范围 本厂所有产品的标识及追溯作业均适用本程序。 3.0定 义 3.1 可追溯性 追溯所考虑的对象的历史,应用情况或所处场所的能力。当考虑产品时,可追溯性可涉及到原材料和零部件的来源;加工过程的历史;产品交付后的分布和场所。 3.2 标识 用以表示物品所处状态和性质的标志. 4.0职责 4.1品管部是本程序的归口行政部门，负责本程序的制定与保持工作； 4.2 仓库确保所有物品在出入库时都有明确的标示。 4.3生产部负责本部门各工序产品的标识作业。 4.4品管部负责对不同检验状态的产品进行标示，并对相关部门的标识作业进行监督指导。 5.0工作程序 5.1本厂产品标识方法采用张贴、挂牌、区域划分三种。 5.2原材料的标示 5.2.1 5.2.2 5.2.3对不合格物料，由IQC在原物料的相关标示上描述或者张贴不合格标签进行标示，并由资材部仓库 5.2.4经申请作特采处理的不合格品，由IQC去掉原不合格标示，并在产品的相关标示上加贴“特采 5.2.5 5.2.6 5.3中间产品的标示 5.3.1对生产过程中的产品，放在 5.3.2生产过程中发现的不合格品，须张贴“不合格品”标签，并放置在专门指定的不良品区域 5.3.3生产过程中的流转的半成品，经过QC检验后需要张贴“合格”标签。 5.4成品的标识 5.4.1生产完成的成品由生产部将其放置于经标示的待检区，并通知品管部 5.4.2如果检验合格，品管部须在《成品标识卡》上加盖“合格”印章，并通知生产部 5.4.3对检验出的不合格成品，则在《成品标识卡》上加盖“不合格”印章，并将其放置于经明确标识的不合格品区。 5.5可追溯性： 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4客户订单、内部订单 5.5.5 5.5.6 6.0相关记录 6.1 《不合格品异常单》 6.2 《成品入库单》