外包过程管理规范.doc

第 PAGE4 页/共 NUMPAGES4页 外包过程管理规范 拟制/日期：XXX 审核/日期：XXX 批准/日期：XXX 发布日期：2020年 10月9日 实施日期：2020年 10月9日 更改日期 更改人 更改版本 更改内容 更改页 实施日期 修改控制页 外包过程管理规范 1 目的 为了加强外包过程管理，指导外包采购行为。 2 适用范围 适用于公司外包工作的管理。 3 术语与定义 3.1 外包加工：是指本单位因为设备或技术上的不足，独立完成某项整体制造加工任务有困难，或者达到相同质量要求所需费用更高时，为了确保任务按时完成，并降低成本，充分利用社会存量资源，向外单位订购或订作部分零部件或半成品的过程。 3.2 SMT：英文缩写 Surface Mounted Technology，即表面组装技术或表面贴装技术，是一种将无引脚或短引线表面组装元器件（简称SMC/SMD,中文称片状元器件）安装在印制电路板（即PCB，英文缩写 Printed Circuit Board）表面或其它基板表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术，公司内部定义为“电装”。其工艺构成要素为：印刷贴片焊接检修（每道工艺中均可加入检测环节以控制质量）。 3.3 《BOM表》：物料清单。 4 职责 4.1 供应部 4.1.1 组织外包件的盘点工作； 4.1.2 负责外包加工供应商的管理工作； 4.1.3 负责外包的选择、采购、实施、送检及质量问题的解决工作； 4.1.4 负责外包的保管及盘点工作。 4.2 综合管理部 4.2.1 负责外包加工文件资料的发放及保管工作。 4.3 研发部 4.3.1 负责研发项目外包的加工申请； 4.3.2 负责提供签批完毕的外协件图纸及相关技术文件； 4.3.3负责外协件图纸及相关文件的归档工作； 4.4 品保部 4.4.1负责协助外协件的质量验证及验收工作；（研发改为品保） 4.4.2 负责因外包件质量问题而组织的评审、监督及检查和质量问题的改进、纠正预防措施实施结果的验证工作。 4.5 生产部 4.5.1 负责完成公司生产任务。 4.6 财务部 4.6.1 负责外包过程的记账及付款工作； 4.6.2 参与大金额外协采购合同的评审工作； 5 工作流程 5.1 采购申请 申请部门填写《外包过程申请表》经项目负责人、供应部、财务部签批总经理批准后由供应部办理。 5.2 外包选择 综合管理部供应部依据签批后的《外包过程申请表》在《合格供方名录》中实施外包，未在《外包方名录》中需进行认定后填写《外包过程评审表》纳入《外包方名录》中实施外包。顾客有要求时，按顾客要求执行。 5.3 签订合同、外包采购 5.3.1 综合管理部供应部依据申请部门要求的技术协议、图纸、等要求传达外包方签订合同或协议后实施外包采购。 5.3.2 库管员依据《BOM表》进行相应的配料工作，物料到达外协供方后，要与供方做好物料交接，当面清点所有物料。当物料有缺损时申请部门填写《缺料信息表》经审批同意后，尽快补齐物料，保证顺利进行。 5.3.3 贵重物料要与供方确认存储方式，有特殊工艺要求的物料，需要工艺工程师出具加工工艺说明，送供方工艺人员，要求严格按加工工艺说明操作。 5.4 送检、入库 供应部相关人员核对物料标识、数量无误后填写《送检入库单》交品保部检验人员检验。合格品办理入库，不合格品参照《不合格品控制程序》执行。 6 相关文件 HTXD/CX-16《不合格品控制程序》 HTXD/ZD-07-2018《采购（来料）检验管理规定》 7 相关记录 HTXD-JL-52 《外包合同台账》 HTXD-JL-51 《外包过程申请表》 HTXD-JL-16 《合格供方名录》 HTXD-JL-13 《采购申请单》 HTXD-JL-57 《外包过程评审表》