科技公司内审记录.doc

******科技有限公司 ISO9001内审记录 2018-2-1 内审计划 内审报告 签到表 内审不符合项报告 编制：*** 内 审 计 划 记录编号：QR8.2.2-001 审核目的：识别公司质量管理体系是否符合策划的安排，是否符合ISO9001标准要求和体系文件要求，以及相关法律法规的要求，是否得到有效的实施、保持和更新。 审核范围：本公司产品的研发、生产和销售。 公司体系文件相关的所有部门场所和条款。 审核准则：体系文件，ISO9001标准，法律法规和客户要求。 审核方法：抽样 审核要求： 审核审核员不得自己的工作。 首末次会议出席人员：总经理、管代、各部门负责人。 审核期间，部门负责人和具体工作执行人不得离开岗位。 审核组：A林瑞华（组长,采购部经理）、B曾金燕(管理部) 审核日期：2018-2-1，一天 审核安排 时间 审核范围 审核部门 审核条款 7:30-8:00 首次会议、现场巡视 所有部门 8:00-10:00 A 部门职责权限、目标、设计开发过程控制 研发部 5.3,6.2,8.3 10:00-12:00 B 部门职责权限、目标、监视和测量资源的控制，外部提供过程、产品和服务的控制的类型和程度、产品和服务的放行、不合格输出的控制 质检部 5.3,6.2,7.1.5,8.4.2,8.6,8.7 12:30-15:00 A 部门职责权限、目标、基础设施、运行的策划和控制、生产和服务提供的控制 生产部 5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,8.1,8.5.1,8.5.2,8.5.4,8.5.6 8:00-12:00 B 组织内外部环境及相关方的需求和期望；体系范围确定、管理手册、管理职责、资源提供、内部审核、管理评审、监视测量分析评价总则、分析与评价、不符合与纠正措施、持续改进、上级部门抽查、相关方投诉、审核范围的确认 管理层 4.1,4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1,9.1.1,9.1.3,9.2，9.3，10 12:30-15:00 A 部门职责权限、目标、文件化信息管理控制，能力、意识等的管控、沟通 管理部 5.3,6.2,7.1.2,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5 8:00-12:00 A 部门职责权限、目标、日常销售过程管理、顾客满意、顾客和外部供方财产、交付后活动 销售部 5.3,6.2,8.2,8.5.3,8.5.5,9.1.2 12:30-15:00 B 部门职责权限、目标、外部提供的过程/产品和服务的控制 采购部 5.3,6.2,8.4(8.4.2除外) 15:00-15:30 补充审核、整理资料 15:30-16:00 末次会议 所有部门 编制： *** 批准：*** 2017.12.31 内审 首（末）次 会议签到表 时间：2018.2.1 am 9:00-9:30 参会人员信息 首次会议 末次会议 姓名 部门 职务 签到 签到 *** 总经理 总经理 √ √ *** 生产部 部门经理 √ √ *** 质保部 部门经理 √ √ *** 采购部 部门经理 管代 √ √ *** 销售部 部门经理 √ √ *** 管理部 部门经理 √ √ *** 研发部 部门经理 √ √ *** 工程部 部门经理 √ √ 内 审 报 告 记录编号：QR8.2.2-002 审核目的：识别公司质量管理体系是否符合策划的安排，是否符合ISO9001标准要求和体系文件要求，是否得到有效的实施、保持和更新。 审核范围：本公司产品的研发、生产和销售，公司体系文件相关的所有部门场所和条款。 审核准则：本公司体系文件，ISO 9001标准，法律法规和客户要求。 审核方法：抽样 审核组：A***（组长）、B曾金燕 审核日期：2018-2-1一天 审核过程综述： 本次审核共分二个小组历时一天，根据审核计划实施计划的安排，对本公司产品的生产涉及的部门进行了现场审核，审核的基本方法为抽样。因此具有一定的局限性和风险性，本次审核中审核员通过看、问、听等方式取得本厂-质量管理体系运行的有效与不足的证据，所开具的不符合报告与被审核部门负责人共同确认，整个审核过程气氛良好、关系融洽。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 本次审核共开具不符合项报告1项，为一般不合格项，从审核的情况来看：本企业-质量管理体系运行中管理部人力资源培训，生产部的订单确认等工作，相对来说做得比较好，表现为人员已基本得到培训，合同已得到评审并予及时传递，从不符合报告情况来看，不符合主要存在标准的 8.4条款上