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采购部管理系统规章制度与工作流程 选购管理制度与工作流程一、目的：为标准选购流程，进步选购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司选购管理。三、内容：1、总那么为加强选购工作的管理，进步选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。2、选购根本流程选购需求〔公司各部门〕---选购方案〔选购员〕---查找供货商----询价、比价、议价----选购洽谈----合同的签订〔确定付款条件、配送方式、售后效劳〕----交货验收〔仓管〕---质检〔不合格退货〕---入库---方案对账---财务结算。选购流程图如下列图所示：1〕选购方案：选购员应依据需求部门请购单和公司需求方案制订选购方案。2〕供给商的选择和考核：供给商的选择与考核，一般从经营状况、供给力量、品质力量等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否协作等方面综合打分。3〕询价、比价、议价4〕合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最终双方签订有关协议，合约即告成立。选购合同的签订要依据选购商品的要求、供给商的状况、企业本身的管理要求、选购方针等要求的不同而各不一样。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后效劳等状况。5〕交货验收：选购员必需确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以选购员确实定和合同为验收数据。6〕质检：货物质检合格那么入库，不合格的，需支配补救和退货。7〕财务结算：货物入库后，财务结算。3、申请商品选购流程图1〕请购部门提出选购需求，填写物质选购方案表2〕选购部制定选购方案，由选购部负责人报总经理、财务审批；3〕审批通过后，由选购主管下单。4、申请付款流程图1〕选购商品入仓后，做应付款方案2〕选购员依据供给商账期核对本钱金额和付款金额是否全都，不全都的找出缘由，调整本钱金额直至与付款金额全都后做应付款；3〕选购部审批到期应付款4〕总经理批准付款5、商品到货验收流程1〕仓库依据供给商送货单验收产品2〕验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额全都，全都前方可审核入库，不全都需报选购审核，选购在当日赐予答复6、退货流程 1〕 请购部门填写退货申请单，写明缘由2〕 选购部依据供给商合同和合作状况，审核退货申请 3〕 审核通过可退回仓库，仓库每周以供给商为单位做退货单 4〕 不能退回供给商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 选购管理制度一、 建立供给商资料管理〔表〕册，售后效劳管理表。 二、 建立、建全比价制度，保证选购产品的质优价廉。三、 每月底将本月付款、欠款、欠票状况进展汇总、总结，并提出下月用款方案。四、 签订选购合同后，应全面理解发货状况，如不能准时供货，应将缘由提早两日通知请购部门或请购人。五、 全部货物一律开箱验收，发觉问题准时和供给商联络，尽早解决。 六、 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 七、请购单及其提报规定 1)请购单应根据要素填写完好、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门；2)固定资产申购根据〔固定资产购置申请表〕的格式进展填写提报；3)其他材料设备及工程工程申购根据〔物资选购申请表.〕的格式填写提报；4)日常零星选购根据公司印制的根据〔物资选购审批单〕的格式填写提报；5)请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份；6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为进步效率该清单的电子文档也需一并提交；7)如遇公司急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。8)假如是指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需做出书面说明。9〕请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。八、公司物资请购单的提报部门〔1〕公司经营所需的医药物资、劳务、固定资产、及其他工程由医务部门提报；〔2〕公司生活及办公的物资、固定资产、后勤效劳或其他生活及办公工程由行政部门提报；〔3〕公司各部门专用的物资由各部门自行提报。请购单的接收及分发规定九、请购的接收要点1〕选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完好、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；2〕接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完好、不清楚得不选购，相关说明和技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原那么；3〕通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4〕对于不符合规定和撤销的请购物资，应准时通知请购部门。2、请购单的分发规定1〕对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理；2〕对于紧急请购工程应优先处理；3〕无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购