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反 恐 手 册
版本号：B.0
章节号：第一章
点数/称重、汇报/分析货物短缺、盈余、损坏的程序
页码： PAGE 1/ NUMPAGES 3
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1. 目的
制订程序以便实时对仓库货物进行盘点清查，汇报材料的短缺和过剩进行处理，强化对公司货物的有效操纵。
2. 适用范围
本程序主要用于仓库货物治理及其它相关人员。
3. 工作职责
仓库主管统筹筹划安排，仓库人员定期检查货物并及时汇报，仓库主管与资材主管商讨处理措施，报总经理批准。
4. 工作程序
1、仓库/生产部通过收发、装卸货数量之点算、以及一般之盘点，发觉货物出现短缺，盈余、损坏时，属于仓库负责范围的，会由仓库主管汇报给生产副理；属于生产部负责范围的，会由其部门副理汇报反映给总经理处理，相关主管马上组织查明原因并及时解决。涉及成品走货又一时难以解决的，则由资材部业务和客户联络，如果需要汇报海关等政府部门的，会由报关员负责处理。
2、点数同时，需随时核对货物是否有标识，标识是否与实物相符，假设不符则马上汇报部门主管查明原因以便对应处理。并将原因及处理结果做记录，方便追溯。
3、品管部QA人员将缴库之成品抽3—5箱进行称重〔净/毛重〕，发觉异常及时报备部门主管和业务并马上解决。
4、当货物发生短缺/遗失时，如果不能及时解决且会影响到客户之走货期或者属于客户供给货物的，则会由资材部业务负责向客户汇报。
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