县规土局部门整体支出绩效评价报告.pdfVIP

县规土局部门整体支出 绩效评价报告 委托单位：区财政局 评价机构： 评价时间： 目录 内容提要4 前 言9 一、部门概况9 （一）规土局事业回顾10 （二）部门职能12 （三）部门人员、组织结构与职责15 （四）2016年工作计划18 （五）部门绩效目标19 （六）部门总体预算与支出情况22 （七）部门管理24 （八）相关方25 二、评价思路25 （一）评价理念25 （二）评价目的26 （三）评价范围与内容26 （四）评价依据27 （五）评价方法28 （六）数据采集28 （七）局限性30 三、部门绩效分析和基本结论30 A.部门决策 （20分）30 B部门管理 （24分）36 C部门支出绩效 （56分）46 D 目标完成情况60 E基本结论64 四、部门成绩66 （一）部分工作落实到位，受到相关单位及居民的肯定66 （二）秉持节俭态度，严控 “三公”经费支出67 （三）重视土地规划和整理，为世界级生态岛规划打下了基础68 2 五、存在的不足68 （一）预算编制不准确，预算调整幅度过大68 （二）部门管理不够到位，执行程序不够规范69 （三）部门工作尚有疏漏，政策执行程序不够严谨70 （四）政策落实进展缓慢，居民合理诉求难以满足70 六、对策建议71 （一）规范部门预算编制，提高预算的准确性71 （二）进一步加大部门管理力度，提升管理的规范性71 （三）进一步健全部门工作计划、严谨工作程序72 （四）加快推进政策落实，关切农民的合理诉求72 附件1：综合得分表73 附件2：评分表76 附件3：评价指标体系91 附件4：调查问卷结果统计100 附件5：调查问卷102 附件6：访谈提纲105 附件7：基础数据表107 附件8：对方案评审意见的回应110 3 内容提要 XX 区规划和土地管理局 （简称规土局）是上海市XX 区政府职能 部门，承担XX 区城乡建设、土地及矿产规划和管理、地质灾害防治、 文物古迹规划管理等职责。规土局下设一室七科——办公室、组织人 事科、用地管理科、总详规划管理科、建筑规划管理科、市政规划管 理科 （历史风貌保护科）、土地权籍管理科 （地矿管理科）、房屋征 收管理科。各科室工作主要涵盖三个方面：规划编制、土地管理执行 和保障性工作。其中，规划编制要完成总体规划、建筑规划管理、市 政规划管理等任务；土地管理执行要完成编制用地计划、建设用地预 审管理、建设用地、农用地转用、征地、划拨土地、使用集体土地等 依法管理、土地使用权出让管理等工作；保障性工作要完成包括信访 工作、信息化项目、信息公开等工作任务。 2016年度规土局年初预算数为655.63万元，其中基本支出年初 预算数为521.13万元，项目支出预算数为134.50万元。2016年预 算经过一系列调整后，全口径的预算数为1832.05万元，其中基本支 出预算为662.61万元，项目支出预算为1169.44万元。2016年支出 决算数为1822.61万元，其中基本支出决算数为657.65万元，项目 支出决算数为1164.96万元。 受XX 区财政局的委托，上海财经大学承担此项评价任务。评价 方对XX本地居民、乡镇部门管理人员和村居负责人进行问卷调查， 共收回有效问卷617份，并对规土局、乡镇有关部门及村居等负责人 进行访谈；统计了部门2016年各项工作的计划和完成情况的数据以 及规土局部门预算和执行数据；在对这些数据信息进行分析的基础 上，形成了部门支出绩效评价报告。 评价认为：2016年XX县规土局能够围绕部门职能和政策要求开