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公司物资管理控制程序 1. 目的 对物资采购、进货检验和试验过程、物资的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制（包括顾客提供产品），确保所提供的物资符合工程质量、环境和职业健康安全管理的要求。 2. 适用范围 各分局、项目部承建工程项目所需物资的管理和控制。 3. 职责 3.1资产管理部负责制定、修改、贯彻本程序。 3.2各分局、项目部负责本程序的实施。 3.3资产管理部负责对主要施工项目部物资管理控制情况进行检查、落实、整改。 4. 工作程序 4.1物资分类 4.1.1根据物资对工程质量影响的重要程度，一般分为主要材料和辅助材料。 a.主要材料：包括水泥、钢材、木材、有色金属、油料、火工、砂石料、大型混凝土预制件、金属结构组装件。 b.辅助材料包括：金属、劳保、化工、电器、工具、其它、混凝土添加剂、机械配件、其它埋件。 4.1.2有些项目可根据物资品种所占资金的比重来划分主要材料和辅助材料。 4.1.3各分局、项目部需结合承揽工程项目特点，对影响职业健康安全及环境的物资（如火工、劳保、防护设施、化工产品、油料、混凝土添加剂等）加以识别、归类，并在采购、搬运、储存、发放、废弃等各个环节实行重点控制，必要时应形成文件化程序。 4.2物资采购 4.2.1各单位根据施工需要科学编制物资年度采购计划和季度采购计划，并按要求上报年度采购情况表和季度集中采购招标情况备案表及季度集中采购合同备案表。 4.2.2物资招标采购具体的要求执行六局发[2010]164号《中国水利水电第六工程局有限公司设备物资采购招标管理办法》和六局发[2010]165号《中国水利水电第六工程局有限公司供应商管理办法》及六局发[2011]135号《中国水利水电第六工程局有限公司设备物资集中采购招标实施细则》。 4.2.3采购物资验证 a. 在物资供应厂商货源处的验证 对于需要在物资供应厂商货源处进行验证的采购物资，项目部物资部门在签定采购合同时，必须在合同中明确该要求；由采购人员负责根据合同要求对物资供应厂商货源处物资进行验证，必要时应会同分局、项目部质量部门和有关技术人员参加，并作好记录。 b. 顾客对物资供应厂商产品的验证 当顾客代表要求在物资供应厂商货源处和施工现场对物资供应厂商的产品是否符合规定要求进行验证时，我方应予以积极配合。 c.采购物资的验证，除合同有特殊要求外，还应包括以下内容： ① 实物是否为所要求品种、规格、型号的物资； ② 实物数量是否与采购合同相符； ③ 实物的外观和内在质量、包装是否符合规定要求（合同、国家或行业标准、工程设计或管理体系等）； ④ 采购物资的技术文件是否齐全有效（产品质量证明书或产品合格证、抽样检验和试验报告、国家或地方出具的免疫证明等）； ⑤ 落实采购物资是否能够按规定时间到货及运输方式是否安全可靠。 4.3物资搬运、储存控制 4.3.1搬运 a. 为防止物资因搬运不当发生变形、变质、损坏，一般物资在搬运前，物资部门人员须会同搬运人员商定搬运方法，落实搬运措施，明确责任和安全注意事项； b.超重、超限或笨重半成品以及大型预制件的搬运，由项目部技术人员根据其特性，详细了解和掌握运输路线、运输工具等情况，制定运输方案，报项目部批准后实施； c. 对于存在环境与职业健康安全隐患的物资（如燃油、炸药等有毒、易燃、易爆、易泄露品），原则上应委托取得国家许可的专业公司搬运；若项目部所在地不具备条件必须自运，应预先取得政府主管部门批准，按国家有关规定采取必要的安全防范措施，并设立警示标志，确保搬运安全。 4.3.2储存 a. 物资到货后，总卡员和保管员要与交货人核对清点物资名称、规格、质量、数量等是否与计划合同或购货凭证相符，检查包装封印是否完好。验收合格后，总卡员要及时填写物资验收入库通知单。 b.保管员对进库的物资，及时填写物资保管明细账，设立标识牌，根据物资的类别，以及理化性质、形状、体积、重量等情况，分类入库储存。 c. 对于存在环境与职业健康安全隐患的物资（如燃油、炸药等有毒、易燃、易爆、易泄露品）的存放和发放必须遵守当地政府有关规定要求；库房应远离生活区，设立警示标志，加强安全防范措施，严格执行出入库制度，防止意外情况的发生；民用爆炸物品的管理执行《水电六局有限公司民用爆炸物品管理制度》。 d. 露天储存的物资要堆码整齐，挂有标识牌（水泥、外加剂等易受潮的物资禁止露天存放）。 e. 物资库存要做到 三清：账清、数量清、品种规格清。 三齐：场地整齐、码放整齐、排列整齐。 三明：分类明、编号明、标识明。 f.保管员对库房场地要做好防火、防漏、防潮、防盗、防虫工作，满足安全防护标准。 g.库存物资应经常核对，做到日清月结。年终进行全面清仓盘点，总卡、保管员共同填写年度“物资盘点表（12.4—4）”，最后经物