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BRCGS食品平安全球标准第8版内审记录 目录 1 内审方案 2 内审方案 3 内审检查表 4 内审首末次会议记录 5 内审不符合项报告 6 内审总结报告  2021年度内部BRCGS食品平安全球标准第8版审核方案 1 .审核目的：检查食品平安管理体系运行是否符合BRCGS食品平安 全球标准第8版标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改良 食品平安管理体系。 2.审核范围：BRCGS食品平安全球标准第8版要求的相关活动及相 关职能部门。 3.审核准那么：BRCGS食品平安全球标准第8版标准条款。 方案审核已进行纠正措施己制定 纠正措施己验证编制: 批准: 方案 审核已进行 纠正措施己制定 纠正措施己验证 编制: 批准: 4 .审核方案: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 （含管理才代表） 行政部 业务部 米购部 技术部 生产部 品质部 HACCP小组 图例说明: 日期： 日期： 日期： 内部BRCGS食品平安全球标准第8版审核方案 审核目的 检查食品平安管理体系是否有效运行，是否符合。 审核性质 内部审核 审核范围 BRCGS食品平安全球标准第8版要求的相关活动及有关职能部门.包括:管理层、生产部、行 政部、业务部、采购部、技术部、品质部及HACCP小组。 审核依据 BRCGS食品平安全球标准第8版标准、管理手册、程序文件及其他相关文件 审核组 组长：xxx 组员：xxx, XXX, xxx, XXX 审核日期 2021年3月10日 内部审核日程安排 日期 时 间 第一组XXX 第二组XXX 3 月 10 S 9:00-9:30 首 次 会 议 9:40-10:30 管理层（含管理者代表） 业务部、采购部 11:00-11:45 HACCP 技术部 12:00-14:00 中午休息 14:15-15:00 品质部 生产部 15:15-16:40 行政部 生产车间 16： 50-17： 30 末次会议 方案编制人：_ （审核组长） 批准人： （管理者代表） 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 完整内容的BRCGS食品平安全球标准第8版内审检查记录表 审核日期：2021.03.10 审核部门：高级管理层 审核人员： 标准 编号 标准要求 符合情况 Y, N. Details检查内容 1 管理承诺 高层管理应证明其承诺已符合全球食品平安标准的要求，并持续改善其食品平安及品质管理. 管理承诺及持续改善 1.1.1 应建立书面平安和质量政策，证明工厂已履行其义务来确保生产平安 及合法的产品，并对消费者承当责任，应包括： 由对工厂运营负有全责的人签字 Y 形成质量方针，总经理签字 全员传达（参与） Y 培训传达 工厂应制定和维护一个清晰的方案来开发和不断改良食品平安和质 量文化。包括： N 未形成食品平安和质量文化计 划 包括工厂内影响产品平安的所有局部、定义明确的活动。 一个行动方案，说明这些活动将如何实施和衡量，以及方案时间表。 对已完成活动的有效性的评估。 应建立明确的RI标，依照食品平安与质量政策和本《标准》维护并改 进所生产产品的平安、合法性和质量，这些目标应包括： 形成书面文件，包括目标达成情况及采取的措施 Y 确定每年质量目标 明确的向员工传达 Y 质量目标分发到各部门 受到监督，至少每季度上报到高层管理. Y 每季度呈报高层 括： ■之前的管理评审输出，纠正行动及时间范围. Y 对上一次的管理评审输出做汇  总 ■内部审核、第二方和/或第三方机构审核情况. Y 总结内审和第三方审核情况 ■任何没有完成的目标，了解背后的额原因，该信息应在设定未来日 标时使用。 Y 包含 ■客户投诉，客户满意度调查结果. Y 销售部收集客户投诉和满意度 调查，品管部做分析防范改良 ■突发事件，纠正措施，意外结果及不合格物料. Y 对内审不合格工程进行纠偏 ■对HACCP体系、食品防护和真伪鉴别体系管理的审查 Y 质量部对HACCP体系、食品平安 防护方案进行评估以及供给商 原辅料可能存在替换或欺诈情 况进行评估 ■资源需求. Y 各部门对资源需求汇报 管理评审输出结果及措施应通知相关人员在规定的时间内落实执行， 会议记录应编制成文且用于更新修订目标. Y 开具不合格报告，责令5个工作 日内改良完成；形成内审报告 应每月召开会议识别并产品平安性合法性和质量问题，并对相应问 题采取及时的纠正行动，并保存相关会议记录。 员工必须清楚的知道，他们必须向指定的经理报告任何不平安或者不 合格的产品或原料，以便让需要立即采取行动的问题得到解决。 Y 每月召开一次质量分析会议，上 交品管部保存 应制定保密报告系统，以便让员工报告与产品平安、完好性、质量和 合法性有关的任何疑虑。用于报告疑