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IATF16949-2016质量管理体系内部
审核记录文件
目录
1
内审方案
2
内审方案
3
内审检查表
4
内审首末次会议记录
5
内审不符合项报告
6
内审总结报告
2021年度内部质量管理体系审核方案
1 .审核目的:检查质量管理体系运行是否符合IATF16949-2016标准
要求,运行是否有效,通过审核借以完善和改良质量管理体系。
2 .审核范月IATF16949-2016
2 .审核范月
审核准那么:IATF16949-2016标准条款。
审核方案:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
管理层
(含管理才代表)
人力资源部
业务部
采购部
技术部
生产部
品质部
图例说明:
审核己进行 纠正措施已制定 纠正措施己验证
审核己进行 纠正措施已制定 纠正措施己验证
方案
日期: 日期:日期:
日期: 日期:
日期:
内部IATF16949-2016质量管理体系审核方案
审核目的
检查质量管理体系是否有效运行,是否符合。
审核性质
内部审核
审核范围
IATF16949-2016要求的相关活动及有关职能部门.包括:管理层、生产部、行政部、业务部、 采购部、技术部、品质部。
审核依据
IATF16949-2016标准、管理手册、程序文件及其他相关文件
审核组
组长:xxx 组员:xxx, XXX, xxx, XXX
审核日期
2021年3月10日
内部审核日程安排
日期
时 间
第一组XXX
第二组XXX
3 月 io a
9:00-9:30
首 次 会 议
9:40-10:30
管理层(含管理者代表)
业务部
11:00-11:45
采购部
技术部
12:00-14:00
中午休息
14:15-15:00
品质部
生产部
15:15-16:40
行政部
生产车间
16: 50-17: 30
末次会议
方案编制人: (审核组长) 批准人: (管理者代表)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
IATF16949-2016质量管理体系内部审核检玉
,讪录
审核员
合同管理
过程类型
顾客导向过
程(C0P1)
审核日期
2021.03. 10
相关部门
/责任人
业务部
寻找证据
IATF1694
9条款
审核发现/客观证据
过程评价
查什么?(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
1.
谁是过程的所有者?职责是否被理解和执
行?是否有能力执行?
过程的所有者是业务部,员
工的职责能被理解,并有能
力执行
合格
2
员工如何知道他要完成的任务?是否了解 过程步骤?如何从自己的职责转移到下一 步骤或下一过程?同其他过程产生连接和 接口是否被理解?
员工通过会议,文件和培训
知道要完成的任务
合格
3
过程的资源是否充足,是否能有效支持?
7. 1
过程的资源是充足的,能得
到有效的支持
合格
4
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要 求?是否贯彻“以顾客中心”的原那么?
8. 2. 1;8.
2. 1. 1
通过网络,会议和文件等途 径来了解顾客的要求,并贯 彻“以顾客为中心”的原那么
合格
5
是否充分确定与产品有关的要求?包括: 顾客规定的要求,预期或规定用途所必需 的产品要求,与产品有关的法律法规的要 求,公司的附加要求(如果有的话)。(查 顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/ ), 收集的法规要求、业界通用要求,公司的 附加要求。)
8.2. 1
充分确定了与产品有关的
要求
合格
6
是否对顾客产品的各项要求(包括与以往 产品要求不一致的内容,)进行评审?
8. 2. 3. 1
对顾客产品的各项要求进
行了评审
合格
7
顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾
客确认?
8. 2. 3. 1
顾客非书面形式的要求在
接受前与顾客进行确认
合格
8
当顾客产品要求发生更改时,是否予以修 改并确保相关人员知道?(查销售合同评 审表,订单更改通知书)
当顾客产品要求发生更改 时,更改了控制方案和作业 指导书
合格
9
是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行
制造可行性及风险评估?(查小组可行性
承诺报告)
8.2. 3. 1.
3
进行了制造可行性及风险
评估
合格
10
当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是
否及时与顾客沟通?
8. 2. 1
能够及时与顾客沟通
合格
11
是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行 沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认 书等)
8. 2. 1. 1
以顾客规定的语言格式与
顾客进行沟通
合格
12
所识别的衡量指标是什么?是否考虑竞争
对手的数据?衡量指标是否到达?如何衡
量/及时性/准确性如何?
6.2;9. 1.
3
所识别的衡量指标是合同
评审完成率,已到达
合格
13
为了到达目标/指标,作了哪些工
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