iatf16949-2016质量管理体系内部审核记录文件.docxVIP

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IATF16949-2016质量管理体系内部 审核记录文件 目录 1 内审方案 2 内审方案 3 内审检查表 4 内审首末次会议记录 5 内审不符合项报告 6 内审总结报告 2021年度内部质量管理体系审核方案 1 .审核目的:检查质量管理体系运行是否符合IATF16949-2016标准 要求,运行是否有效,通过审核借以完善和改良质量管理体系。 2 .审核范月IATF16949-2016 2 .审核范月 审核准那么:IATF16949-2016标准条款。 审核方案: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 (含管理才代表) 人力资源部 业务部 采购部 技术部 生产部 品质部 图例说明: 审核己进行 纠正措施已制定 纠正措施己验证 审核己进行 纠正措施已制定 纠正措施己验证 方案 日期: 日期:日期: 日期: 日期: 日期: 内部IATF16949-2016质量管理体系审核方案 审核目的 检查质量管理体系是否有效运行,是否符合。 审核性质 内部审核 审核范围 IATF16949-2016要求的相关活动及有关职能部门.包括:管理层、生产部、行政部、业务部、 采购部、技术部、品质部。 审核依据 IATF16949-2016标准、管理手册、程序文件及其他相关文件 审核组 组长:xxx 组员:xxx, XXX, xxx, XXX 审核日期 2021年3月10日 内部审核日程安排 日期 时 间 第一组XXX 第二组XXX 3 月 io a 9:00-9:30 首 次 会 议 9:40-10:30 管理层(含管理者代表) 业务部 11:00-11:45 采购部 技术部 12:00-14:00 中午休息 14:15-15:00 品质部 生产部 15:15-16:40 行政部 生产车间 16: 50-17: 30 末次会议 方案编制人: (审核组长) 批准人: (管理者代表) 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 IATF16949-2016质量管理体系内部审核检玉 ,讪录 审核员 合同管理 过程类型 顾客导向过 程(C0P1) 审核日期 2021.03. 10 相关部门 /责任人 业务部 寻找证据 IATF1694 9条款 审核发现/客观证据 过程评价 查什么?(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1. 谁是过程的所有者?职责是否被理解和执 行?是否有能力执行? 过程的所有者是业务部,员 工的职责能被理解,并有能 力执行 合格 2 员工如何知道他要完成的任务?是否了解 过程步骤?如何从自己的职责转移到下一 步骤或下一过程?同其他过程产生连接和 接口是否被理解? 员工通过会议,文件和培训 知道要完成的任务 合格 3 过程的资源是否充足,是否能有效支持? 7. 1 过程的资源是充足的,能得 到有效的支持 合格 4 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要 求?是否贯彻“以顾客中心”的原那么? 8. 2. 1;8. 2. 1. 1 通过网络,会议和文件等途 径来了解顾客的要求,并贯 彻“以顾客为中心”的原那么 合格 5 是否充分确定与产品有关的要求?包括: 顾客规定的要求,预期或规定用途所必需 的产品要求,与产品有关的法律法规的要 求,公司的附加要求(如果有的话)。(查 顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/ ), 收集的法规要求、业界通用要求,公司的 附加要求。) 8.2. 1 充分确定了与产品有关的 要求 合格 6 是否对顾客产品的各项要求(包括与以往 产品要求不一致的内容,)进行评审? 8. 2. 3. 1 对顾客产品的各项要求进 行了评审 合格 7 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾 客确认? 8. 2. 3. 1 顾客非书面形式的要求在 接受前与顾客进行确认 合格 8 当顾客产品要求发生更改时,是否予以修 改并确保相关人员知道?(查销售合同评 审表,订单更改通知书) 当顾客产品要求发生更改 时,更改了控制方案和作业 指导书 合格 9 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行 制造可行性及风险评估?(查小组可行性 承诺报告) 8.2. 3. 1. 3 进行了制造可行性及风险 评估 合格 10 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是 否及时与顾客沟通? 8. 2. 1 能够及时与顾客沟通 合格 11 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行 沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认 书等) 8. 2. 1. 1 以顾客规定的语言格式与 顾客进行沟通 合格 12 所识别的衡量指标是什么?是否考虑竞争 对手的数据?衡量指标是否到达?如何衡 量/及时性/准确性如何? 6.2;9. 1. 3 所识别的衡量指标是合同 评审完成率,已到达 合格 13 为了到达目标/指标,作了哪些工

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